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宁城县民族事务委员会2021年部门预算公开报告

发布时间:2021-04-07 10:07 来源:民委
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宁城县民族事务委员会

2021年部门预算公开报告 

 

 

 

                                                                                         2021年 4  2 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算支出情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、单位运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

 

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、政府采购预算明细表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

宁城县民族事务委员会是宁城县人民政府民族工作机构,是本级人民政府负责民族工作的行政机构。

(二)部门主要职责

1、贯彻落实上级有关民族工作和少数民族语言文字工作地方性制度、政策和规范性文件,并对执行落实情况进行督促检查。组织开展民族理论和少数民族语言文字工作的调查研究,提出意见和建议。组织开展民族理论、民族政策、少数民族语言文字政策和宣传教育工作。

2、协调指导民族区域自治制度的贯彻落实。研究提出协调民族关系的工作建议,协调处理民族关系中重大事项。监督办理涉及少数民族权益的事项,保障少数民族的合法权益。参与协调全社会稳定工作,促进各民族共同团结奋斗,共同繁荣发展,维护国家统一。

3、研究分析少数民族和少数民族聚居地区经济社会发展方面的问题并提出建议。协调督促有关部门履行民族工作相关职责,促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接。参与协调科技发展、对口支援和经济技术合作、民族贸易、民族特需用品的生产等有关工作。

4、监督检查少数民族事业等专项规划实施情况。参与拟定全经济社会相关领域的发展规划;促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系,推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

5、管理少数民族语言文字的学习、使用、研究、发展、抢救、保护、传承工作;指导少数民族语言文字的民族教育、翻译、出版、报刊、广播影视和民族古籍的搜集、整理、出版工作。

6、组织协调民族工作领域有关对外和对港澳台的交流与合作。配合相关部门开展涉及民族事务对外宣传工作。

7、参与制定少数民族人才队伍建设规划,联系少数民族干部,配合有关部门承办少数民族干部培养、教育和使用等工作。

8、完成委、政府交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,宁城县民族事务委员会部门预算是一级预算单位。

(一)赤峰宁城县民族事务委员会部门机构及人员基本情况

民族事务委员会本级及下设独立预算单位共有1家,其中:财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为0家,公益一类事业单位为0家,公益二类事业单位0家。

人员基本情况,我委共有编制8个,其中行政5人,事业3人;实有人员,在职11人,其中行政7人事业4人。退休5人

(二)赤峰宁城县民族事务委员局属单位设置及人员情况

宁城县民族事务委员会没有纳入2021年部门预算编制范围的级预算单位 

 

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质


宁城县民族事务委员会

财政拨款的行政单位

1



2



3



4



5



 

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算146.96万元,比2020年预算减少10.85万元,下降7%,减少主要是由于人员变动

支出预算146.96万元,比2020年预算减少10.85万元,下降7%,减少主要是由于人员变动

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入146.96万元,其中:一般公共预算拨款收入   146.96万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0 %;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0 %;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0 %,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出146.96万元,其中:基本支出146.96万元,占比100%;项目支出0万元,占比0 %;事业单位经营支出0 万元,占比0%。

主要用于“机构运转和人员经费”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算146.96万元,包括:一般公共预算财政拨款146.96 万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转   0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类128.96万元,比上年预算数减少15.48  万元。主要用于职工工资、机构运转支出,减少的原因是我单位有人员变动

2、社会保障和就业类0万元,比上年预算数增加0元。主要因为我单位离退休人员工资都转社保开支

3、卫生健康类6.85万元比上年增加6.85万元。主要用于职工医疗保险,增加的主要原因是财政不代缴。

4、住房保障类11.15万元,比上年预算减少2.2万元。主要用于职工住房公积金,减少的主要原因是人员变动。     

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。主要用于我单位无政府性基金财政拨款预算

四、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一般公共预算“三公”经费支出预算0.5万元,比上年预算减少2.64万元,下降8 %;本年预算比上年执行数减少2.43万元,下降8 %。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0 %。主要是由于我单位没有此类费用

2、公务接待费0.5万元,比上年预算数增加0.36万元,增长3 %,本年预算比上年执行数增加0.1万元,增长3%。主要由于我市创民族团结进步示范市,所以单位业务量相应增加,接待业务增多。

3、公务用车购置及运行维护费0万元,比上年预算减少3万元,减少100 %,本年预算比上年执行数减少2.53 万元,下降100%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0 万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0 %;公务用车运行维护费0万元,本年预算比上年预算减少3万元,下降100 %,比上年执行数减少2.53万元,下降100%。减少主要是由于我单位本年度公务用车被收回

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、单位运行经费安排情况说明

单位运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年,我单位单位运行经费预算36.07万元,比上年33.41万元增加2.66万元,上涨8%。主要包括以下支出:办公费17.37万元、差旅费3万元、公务接待0.5万元、工会经费1.12万元、其他交通费14.08万元。增长主要原因是业务量增加,机关业务费增多

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末,共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、机要通信车0x辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆,其他用车0辆;单位价值100万元以上大型设备0(套)等。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年,填报绩效目标的预算项目1个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算23.09万元,占全部项目支出预算的100%。根据部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开,促进委民族团结进步创建工作,增强铸牢中华民族共同体意识,推进我县民族团结进步,维护社会稳定

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、单位运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:王箫        联系电话:0476-4235946

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开11张表,项目绩效目标申报表以总表形式上传。(样式见宁城县部门预算公开样式)