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宁城县教育系统 2021年部门预算汇总公开报告

发布时间:2021-04-07 15:47 来源:宁城县教育局
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第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算支出情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、单位运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

 

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、政府采购预算明细表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

(一)部门职能

1、加强基础教育,以农村教育为重点,实施义务教育阶段学校标准化建设工程,推进义务教育均衡发展,促进公共教育资源进一步向农村、民族教育倾斜,促进教育公平。深入推进基础教育教学改革,进一步深化课程改革和高中招生考试评价制度改革,强化教育督导职能,加强基础教育发展水平和质量监测,建立素质教育督导评估的长效机制。切实减轻中小学生的课业负担,全面推进素质教育。

2、大力发展职务教育,坚持以就业为南天门,深化职业教育教学改革,调整优化学校和专业布局结构 ,努力提高职业学校的办学水平和质量。积极推进体制创新,实施中等职业教育基础能力建设工程,进一步增强职业教育发展活力。

3、坚持优先重点发展民族教育的方针,切实加强民族学校的基础条件建设、教师队伍建设和教学科研队伍建设,着力提高民族教育质量。

4、加强民办教育的统筹规划和宏观管理,完善民办教育宏观管理的政策措施,规范办学秩序,促进民办教育事业健康发展。(二)部门主要职责

1、全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育行政部门的指示,结合本县实际研究制定全县教育事业的发展规划和各项计划,实施办法和补充规定,并组织实施。

2、管理和指导全县基础教育、职业技术教育、成人教育和特殊教育;会同有关部门管理、指导、协调各行业、各部门的教育工作。

3、规划、协调指导各类学校的教学改革工作;负责指导开展教育科学研究和教学研究;指导我县教育综合改革工作。

4、按照管理权限负责本地各类学校的开办、撤销和合并及其专业设置的审核或报批;统筹协调和指导社会力量办学。

5、会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资政策;会同有关部门检查、指导学校教育事业经费的使用情况;监督审计所属单位的教育事业经费。

6、负责教育方针、政策、法规的宣传工作;指导学校思想品德、体育、卫生、艺术和国防教育工作;负责高中毕业会考工作。

7、规划、指导教师队伍建设工作;负责教育系统专业技术职务的评审工作;负责并指导学校内部管理体制改革。

8、指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备;指导管理本县教育系统的勤工俭学、校办产业工作。

9、负责教育事业统计调查,以及统计信息的管理与服务;会同有关部门组织管理教育对外交流与合作。

10、负责教育局所属单位党组织的建设、管理工作;按照管理权限管理、使用、培训、考察、任免、监督、领导干部;负责对局系统党员的培训,教育和管理工作的指导。

11、负责教育局所属单位党的纪检、行政监察工作;负责局系统统战、离退休干部管理工作;负责局系统宣传、思想政治和精神文明建设工作;负责局系统工会、共青团和妇女工作。

12、负责辖区学校的稳定、安全保卫工作,协同有关部门处理突发事件。

13、受政府委托,管理教育督导室。负责制定教育督导工作的规章和制度,监督、检查、评估有关部门和各级各类学校对国家有关教育方针、政策及有关法律、法规的贯彻执行情况。

14、负责语言文字和指导推广普通话工作。

15、承办政府交办的其它工作任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,宁城县教育系统部门预算包括:宁城县教育局本级预算和局属40个独立事业单位的汇总预算。

(一)宁城县教育系统部门机构及人员基本情况

局本级及下设独立预算单位共有41家,其中:财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为0家,公益一类事业单位为40家,公益二类事业单位0家。

人员基本情况:截至目前教育系统各类中小学72所,其中小学56所,普通初中8所,九年一贯制学校3所,普通高中3所,职业高中1 所,特殊教育学校1所,成人教育学校(教育教学研究中心)1所,教育局机关1处,党校1处。

教职工6696人,其中小学2772人,初级中学1345人,九年一贯制学校148人,高级中学855人,职业高中376人,教研中心55人,特殊教育学校29人,公办幼儿园389人,民办幼儿园727人。教育局机关36人。

(二)宁城县教育系统各单位设置及人员情况

纳入2021年部门预算编制范围的一级预算单位情况:

 

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质

1

宁城县教育局

财政拨款的行政单位

2

中共宁城县委员会党校

财政拨款的事业单位

3

宁城县八里罕镇总校

财政拨款的事业单位

4

宁城县八里罕中学

财政拨款的事业单位

5

宁城县必斯营子镇总校

财政拨款的事业单位

6

宁城县存金沟乡中心校

财政拨款的事业单位

7

宁城县大城子蒙古族中学

财政拨款的事业单位

8

宁城县大城子镇总校

财政拨款的事业单位

9

宁城县大明镇总校

财政拨款的事业单位

10

宁城县大明中学

财政拨款的事业单位

11

宁城县大双庙镇总校

财政拨款的事业单位

12

宁城县第四幼儿园

财政拨款的事业单位

13

宁城县第四中学

财政拨款的事业单位

14

宁城县甸子镇总校

财政拨款的事业单位

15

宁城县高级中学

财政拨款的事业单位

16

宁城县黑里河镇总校

财政拨款的事业单位

17

宁城县教师进修学校

财政拨款的事业单位

18

宁城县忙农镇总校

财政拨款的事业单位

19

宁城县蒙古族中学

财政拨款的事业单位

20

宁城县明德学校

财政拨款的事业单位

21

宁城县三座店镇总校

财政拨款的事业单位

22

宁城县苏木皋民族联合小学

财政拨款的事业单位

23

宁城县特殊教育学校

财政拨款的事业单位

24

宁城县天义第二小学

财政拨款的事业单位

25

宁城县天义第三实验小学

财政拨款的事业单位

26

宁城县天义第三中学

财政拨款的事业单位

27

宁城县天义第四小学

财政拨款的事业单位

28

宁城县天义实验小学

财政拨款的事业单位

29

宁城县天义镇总校

财政拨款的事业单位

30

宁城县头道营子实验小学

财政拨款的事业单位

31

宁城县五化镇总校

财政拨款的事业单位

32

宁城县汐子镇总校

财政拨款的事业单位

33

宁城县汐子中学

财政拨款的事业单位

34

宁城县小城子镇总校

财政拨款的事业单位

35

宁城县一肯中乡中心校

财政拨款的事业单位

36

宁城县直属机关第二幼儿园

财政拨款的事业单位

37

宁城县直属机关第三幼儿园

财政拨款的事业单位

38

宁城县直属机关幼儿园

财政拨款的事业单位

39

宁城县职教中心

财政拨款的事业单位

40

宁城县向阳中学

财政拨款的事业单位

41

宁城县紫蒙中学

财政拨款的事业单位

由于宁城县教育局没有局属二级预算单位,因此各单位人员情况已在“(一)宁城县教育系统部门机构及人员基本情况”中进行了汇总说明,详细人员情况请查阅各部门预算公开报告。

    

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算81659.28万元,比2020年预算增加4397.82万元,增长5.69%,增加主要是2020年公开招聘教师300人纳入今年工资预算、本年增加职工基本医疗保险缴费、义务教育学校增加安保人员劳务费、班主任津贴等。

支出预算81659.28万元,比2020年预算增加4397.82万元,增长5.69%,增加主要是2020年公开招聘教师300人纳入今年工资预算、本年增加职工基本医疗保险缴费、义务教育学校增加安保人员劳务费、班主任津贴等。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入81659.28万元,其中:一般公共预算拨款收入81659.28万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出81659.28万元,其中:基本支出80570.01万元,占比98.67%;项目支出1089.27万元,占比1.33%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

主要用于“机构运转、专业活动、职工基本医疗保险缴费、职工住房公积金缴费、安保劳务、校车财政性补贴发放等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算81659.28万元,包括:一般公共预算财政拨款81659.28万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类0万元,比上年预算数增加0万元。

2、社会保障和就业类0.16万元,比上年预算数减少0.1万元。主要用于离休老干部办公经费。

3、教育支出类70726.43万元,比上年预算数增加605.06万元。主要用于“机构运转、专业活动、安保劳务、校车财政性补贴发放等”方面支出。     

3、卫生健康支出类3830.11万元,比上年预算数增加3830.11万元。 主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

3、住房和保障支出类7102.58万元,比上年预算数减少37.27万元。主要用于职工住房公积金缴纳方面支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一般公共预算“三公”经费支出预算51.49万元,比上年预算减少2.61万元,下降5.07 %;本年预算比上年执行数增加21.25万元,增长70.27%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%。与上一年相比无变化。

2、公务接待费32.99万元,比上年预算数减少0.41万元,下降1.23%,本年预算比上年执行数增加14.32万元,增长76.7 %。

3、公务用车购置及运行维护费18.5万元,比上年预算减少2.5万元,13.51%,本年预算比上年执行数增加6.93万元,增长59.9%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费18.5万元,本年预算比上年预算减少2.5万元,下降13.51%,比上年执行数增加6.93万元,增长59.9%。本年度预算数减少主要是由于各单位积极响应国家号召,努力压缩三公经费开支,因此公三公费预算支出数逐年减少。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

 

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、单位运行经费安排情况说明

单位运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年,我系统单位运行经费预算10426.32万元,比上年9861.32万元增加565万元,增长5.7%。主要支出情况详见下表:

一般公共预算基本支出表



 

金额单位:万元

部门预算支出经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费


302


商品和服务支出

10426.32


10426.32



01

办公费

2606.34


2,606.34



02

印刷费

144.4


144.40



03

咨询费

6.3


6.30



04

手续费

3.92


3.92



05

水费

189.9


189.90



06

电费

595.74


595.74



07

邮电费

76.41


76.41



08

取暖费

2029.53


2,029.53



09

物业管理费

219.38


219.38



11

差旅费

325.58


325.58



13

维修(护)费

1332.9


1,332.90



14

租赁费

41.69


41.69



15

会议费

34.28


34.28



16

培训费

427.82


427.82



17

公务接待费

33


33.00



18

专用材料费

1


1.00



25

专用燃料费

2


2.00



26

劳务费

1494.24


1494.24



27

委托业务费

0.5


0.50



28

工会经费

710.27


710.27



29

福利费

38.65


38.65



31

公务用车运行维护费

18.5


18.50



39

其他交通费用

84.11


84.11



99

其他商品和服务支出

9.9


9.90


增减变化主要原因是本年增加了高考责任兑现资金预算支出、教师公开招聘费用支出以及疫情防控物资等用品支出等。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额570万元,其中:政府采购货物预算222.68万元,政府采购工程预算128.7万元,政府采购服务预算219.38万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末,共有车辆48辆,其中:一般公务用车1辆、机要通信车1辆、应急保障车1辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆,其他用车(高考试卷专用押运车及职业培训教练车)46辆;单位价值100万元以上大型设备4台(套)等。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年,填报绩效目标的预算项目5个,公开绩效目标5个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算801.59万元,占全部项目支出预算的100%。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、单位运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:高志        联系电话:0476-4229764

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开11张表,项目绩效目标申报表以总表形式上传

其他附件:

宁城县教育局2021年部门预算公开报告

宁城县教育局2021年部门预算公开表

宁城县教育教学研究中心2021部门预算公开报告

         宁城县教育教学研究中心2021部门预算公开表

宁城县八里罕镇总校2021年部门预算公开报告

宁城县八里罕镇总校2021年部门预算公开表

宁城县八里罕中学2021年部门预算公开报告

宁城县八里罕中学2021年部门预算公开表

宁城县必斯营子镇总校2021部门预算公开报告

宁城县必斯营子镇总校2021部门预算公开表

宁城县存金沟乡中心校2021部门预算公开报告

宁城县存金沟乡中心校2021部门预算公开表

宁城县大城子蒙古族中学2021年部门预算公开报告

宁城县大城子蒙古族中学2021年部门预算公开表

宁城县大城子镇总校2021年部门预算公开报告

宁城县大城子镇总校2021年部门预算公开表

宁城县大明镇总校2021年部门预算公开报告

宁城县大明镇总校2021年部门预算公开表

宁城县大明中学2021年部门预算公开报告

宁城县大明中学2021年部门预算公开表

宁城县大双庙镇总校2021年部门预算公开报告

宁城县大双庙镇总校2021年部门预算公开表

宁城县第三中学2021年部门预算公开报告

宁城县第三中学2021年部门预算公开表

宁城县第四民族幼儿园2021年部门预算公开报告

宁城县第四民族幼儿园2021年部门预算公开表

宁城县第四中学2021年部门预算公开报告

宁城县第四中学2021年部门预算公开表

宁城县甸子镇总校2021年部门预算公开报告

宁城县甸子镇总校2021年部门预算公开表

宁城县高级中学2021年部门预算公开报告

宁城县高级中学2021年部门预算公开表

宁城县黑里河镇总校2021年部门预算公开报告

         宁城县黑里河镇总校2021年部门预算公开表

         宁城县忙农镇总校2021年部门预算公开报告

宁城县忙农镇总校2021年部门预算公开表

         宁城县蒙古族中学2021年部门预算公开报告

宁城县蒙古族中学2021年部门预算公开表

         宁城县明德学校2021年部门预算公开报告

宁城县明德学校2021年部门预算公开表

宁城县三座店镇总校2021年部门预算公开报告

宁城县三座店镇总校2021年部门预算公开表

宁城县苏木皋民族联合小学2021部门预算公开报告

宁城县苏木皋民族联合小学2021部门预算公开

宁城县特殊教育学校2021年部门预算公开报告

宁城县特殊教育学校2021年部门预算公开

宁城县天义第二小学2021部门预算公开报告

宁城县天义第二小学2021部门预算公开

宁城县天义第三实验小学2021年部门公开报告

宁城县天义第三实验小学2021年部门公开

宁城县天义第四小学2021年部门预算公开报告

宁城县天义第四小学2021年部门预算公开

宁城县天义实验小学2021年部门预算公开报告

宁城县天义实验小学2021年部门预算公开

宁城县天义镇总校2021年部门预算公开报告

宁城县天义镇总校2021年部门预算公开

宁城县头道营子实验小学2021年部门预算公开报告

宁城县头道营子实验小学2021年部门预算公开

宁城县五化镇总校2021年部门预算公开报告

宁城县五化镇总校2021年部门预算公开

宁城县汐子镇总校2021部门预算公开报告

    宁城县汐子镇总校2021部门预算公开

宁城县汐子中学2021年部门预算公开报告

宁城县汐子中学2021年部门预算公开

宁城县向阳中学2021年部门预算公开报告

宁城县向阳中学2021年部门预算公开

宁城县一肯中乡中心校2021年部门预算公开报告

宁城县一肯中乡中心校2021年部门预算公开

宁城县直属机关第二幼儿园2021年部门预算公开报告

宁城县直属机关第二幼儿园2021年部门预算公开

宁城县直属机关第三幼儿园2021年部门预算公开报告

宁城县直属机关第三幼儿园2021年部门预算公开

宁城县直属机关第一幼儿园部门预算2021年公开报告

宁城县直属机关第一幼儿园部门预算2021年公开

宁城县职业中学2021年部门预算公开报告

宁城县职业中学2021年部门预算公开

宁城县紫蒙中学2021年部门预算公开报告

宁城县紫蒙中学2021年部门预算公开

县小城子镇总校2021年部门预算公开报告

县小城子镇总校2021年部门预算公开

中共宁城县委党校2021年部门预算公开报告

中共宁城县委党校2021年部门预算公开