欢迎访问赤峰市宁城县人民政府网站!

蒙文版

宁城县融媒体中心 2021年部门预算公开报告

发布时间:2021-04-07 15:31 来源:宁城县融媒体中心
分享到:


 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算支出情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、单位运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

 

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、政府采购预算明细表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

宁城县融媒体中心是宁城县委宣传部主管的新闻宣传部门。

(二)部门主要职责

1. 贯彻执行国家、自治区、市关于媒体融合发展和新闻宣传意识形态方面工作的法律法规和政策规定;贯彻落实县委对宣传工作、舆论导向、舆情处置工作的指示和部署。

2. 负责新闻采访、编辑、播发,做好广播、电视、报纸、网络等媒体的对内对外宣传工作。

3. 负责全县新闻宣传业务管理和对外通联工作;协助配合上级媒体和新闻单位采访和其他工作。

4. 负责广播电影电视行业设施管理和广播电影电视政策、法律法规的执行;管理单位、个人设置的卫星电视广播地面接收设施。

5. 组织指导管理全县自媒体,抓好网络宣传阵地建设工作,执行互联网行业政策和法律法规。

6. 拓展融媒体平台及网络平台应用,切实增强平台政务、便民服务的开发应用。

7. 推进政务信息公开,建立健全政务信息公开工作制度,面向社会公开有关政务信息。

8. 完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作任务。

 

 

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,宁城县融媒体中心部门预算包括:中心本级预算。

(一)宁城县融媒体中心部门机构及人员基本情况

融媒体本级及下设独立预算单位共有1家,其中:财政拨款公益一类事业单位为1家。

人员基本情况编制101、实有人数91、退休45人

(二)宁城县融媒体中心设置及人员情况

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

 

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质


宁城县融媒体中心本级

财政拨款的事业单位

1

事业单位

公益一类事业单位

2



3



4



5



 

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1404.32 万元,比2020年预算增加483.32  万元,增长34.42 %,增加主要是由于补充自收自支人员经费及融媒体建设项目款

支出预算 1761.07 万元,比2020年预算增加840.07 万元,增长48 %,增加主要是由于补充自收自支人员经费、融媒体建设项目款及上年财政拨款结转本年度项目资金

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入 1404.32 万元,其中:一般公共预算拨款收入 1404.32  万元,占比 100%;政府性基金预算拨款收入 0  万元,占比0 %;事业收入 0  万元,占比0  %;事业单位经营收入 0 万元,占比  0%;,其他收入 0 万元,占比 0 %;上年结转 356.75 万元,占比 25 %,用事业基金弥补的收支差额 0 万元,占比0  %。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出 1761.07  万元,其中:基本支出1275.07  万元,占比72  %;项目支出 486 万元,占比28  %;事业单位经营支出  0 万元,占比0  %。

主要用于“机构运转、专业活动、人员工资”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1404.32  万元,包括:一般公共预算财政拨款1404.32 万元,政府性基金预算财政拨款 0   万元,上年结转 356.75  万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.文化旅游体育与传媒支出1274.71  万元,比上年预算数增加 353.71 万元。主要用于 人员工资及专业活动支出

2、卫生健康支出46.65  万元,比上年预算数增加 46.65 万元。主要用于 事业单位医疗费

3、  住房保障支出82.96万元,比上年预算数减少4万元,人员退休情况导致。   

 

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一般公共预算“三公”经费支出预算 2  万元,比上年预算减少 1.9 万元,下降 50 %;本年预算比上年执行数减少1.9  万元,下降  50%。其中:

1、因公出国(境)费用   0万元,比上年预算数增加(减少)  0 万元,增长(下降) 0  %,本年预算比上年执行数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0  %。

2、公务接待费  0 万元,比上年预算数减少 1.9万元,下降 100%,本年预算比上年执行数减少1.9万元,下降100 %。主要原因是我单位无接待费。

3、公务用车购置及运行维护费2   万元,比上年预算增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0  %,本年预算比上年执行数增加(减少)0  万元,增长(下降) 0  %。其中,公务用车购置   0万元,比上年预算增加(减少)0  万元,增长(下降) 0  %,本年预算比上年执行数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0   %;公务用车运行维护费 2 万元,本年预算比上年预算增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %,比上年执行数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0   %。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算

 

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、单位运行经费安排情况说明

单位运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年,我单位单位运行经费预算83.37万元,比上年62万元增加23万元,增长25%。主要包括以下支出:办公费14.71万元、邮电费3万元、差旅费5万元、培训费2万元、工会经费8万元、公务用车维护费2万元、水费1.6万元、电费5万元。增减变化主要原因是2021年每人核定经费比上年增长50%

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 200  万元,其中:政府采购货物预算   200万元,政府采购工程预算 0  万元,政府采购服务预算 0  万元。

 

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末,共有车辆 4 辆,其中:一般公务用车0辆、机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆,其他用车4辆;单位价值100万元以上大型设备0(套)等。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年,填报绩效目标的预算项目3个,公开绩效目标2个,公开项目占全部预算项目的67%。公开填报绩效目标的项目支出预算227.15万元,占全部项目支出预算的94%。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、单位运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人: 罗岚       联系电话:13848363522

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开11张表,项目绩效目标申报表以总表形式上传