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宁城县大明镇政府 2021年部门预算公开报告

发布时间:2021-04-07 15:35 来源:宁城县大明镇政府
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第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算支出情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、单位运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

 

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、政府采购预算明细表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

大明镇人民政府是负责组织和管理乡镇财政收入和支出,编制执行乡镇年度财政预算,监督乡镇单位预算执行,编制财政决算的综合经济部门。

(二)部门主要职责

   1、贯彻党和国家财经方针政策,严格执行财经法规和财经制度,监督乡镇范围内各单位的财务活动。

2、负责村级“一事一议”财政奖补工作;

3、负责乡镇非税收入的管理;

4、负责强农惠农资金“一卡通”发放、“乡财县管”和“村镇代理”会计核算工作;

5、负责乡镇财政专项资金的管理;

6、协助乡村两级清收债权、化解债务;

7、负责对乡镇国有资产的购置、登记、进行管理,确保乡镇国有资产安全和保值增值. 

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,赤峰市大明镇政府预算包括:本级预

(一)大明镇人民政府部门机构及人员基本情况

     大明镇人民政府下设独立预算单位共有7家,其中:财政拨款的行政单位3家,参照公务员法管理的事业单位为4家。

大明镇人民政府2020年末编制数为96人,行政编制35人,事业编制59人,工勤编制2人。年末实有人数110人,行政29人,事业81.

(二)大明镇政府设置及人员情况

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

 

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质


大明镇人民政府

财政拨款的行政单位

1

大明镇人大

行政单位

2

大明镇政府办公室

行政单位

3

大明镇财政事务

参照公务员管理的事业单位

4

大明镇党委办公室

行政单位

5

大明镇计划生育事务

参照公务员管理的事业单位

6

大明镇农林水支出

参照公务员管理的事业单位

7

大明镇国土海洋气象

参照公务员管理的事业单位

 

 

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 1610.57 万元,比2020年预算增加121.05 万元,增长7.51  %,增加主要是由于人员工资增加和行政单位医疗增加

支出预算 1610.57 万元,比2020年预算增加121.05 万元,增长7.51  %,增加主要是由于人员工资增加和行政单位医疗增加

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入 1610.57  万元,其中:一般公共预算拨款收入 1610.57  万元,占比 100%;政府性基金预算拨款收入 0  万元,占比0 %;事业收入   0万元,占比  %;事业单位经营收入  0万元,占比0  %;,其他收入0  万元,占比 0 %;上年结转0  万元,占比 0 %,用事业基金弥补的收支差额 0 万元,占比  0%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出  1610.57 万元,其中:基本支出  1610.57万元,占比 100 %;项目支出  0万元,占比 0 %;事业单位经营支出  0 万元,占比 0 %。

主要用于“机构运转、人员经费及村级补助开支等”方面支出

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 1610.57  万元,包括:一般公共预算财政拨款  1610.57  万元,政府性基金预算财政拨款 0   万元,上年结转 0  万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、一般公共服务类  432.89万元,比上年预算数减少30.56万元。主要是退休3人,调出两人,人员经费支出减少

2、社会保障和就业类160.85万元,比上年预算数增加了42.45万元。主要增加了行政单位医疗支出。

3、文化体育与传媒25.16万元,比上年预算数增加了0.41万元。主要用于人员经费支出。

4农林水支出 853.62万元,比上年预算数增加113.5万元  。主要人员经费增加

5国土海洋气象支出21.06万元,比上年预算数减少7.9万元。主要用于人员经费支出。

6住房保障支出106.99万元,比上年预算数增加了3.16万元。主要用于职工住房公积金支出。

7、灾害防治和应急管理支出10万元,比上年预算增加了0万元,主要用于安全监管支出。       

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款 0  万元,比上年预算数增加 0 万元,增长 0 %。

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一般公共预算“三公”经费支出预算18.73   万元,比上年预算增加0  万元,增长0   %;本年预算比上年执行数增加0 万元,增长0   %。其中:

1、因公出国(境)费用  0 万元,比上年预算数增加0  万元,增长0   %,本年预算比上年执行数增加0  万元,增长0   %。

2、公务接待费  9.18 万元,比上年预算数减少 0  万元,下降 0  %,本年预算比上年执行数减少0  万元,下降0   %。

3、公务用车购置及运行维护费  9.55 万元,比上年预算增加0  万元,增长0   %,本年预算比上年执行数增加0  万元,增长0   %。其中,公务用车购置 0  万元,比上年预算增加0  万元,增长0   %,本年预算比上年执行数增加0  万元,增长0   %;公务用车运行维护费  9.55 万元,本年预算比上年预算增加0  万元,增长0  %,比上年执行数增加0  万元,增长0   %。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算

 

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、单位运行经费安排情况说明

单位运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年,我单位单位运行经费预算141.00万元,比上年130.00万元增加11.00万元,增长8.46%。主要包括以下支出:办公费45.34万元、邮电费4.00万元、差旅费4.38万元、培训费0万元、取暖费18.55万元、福利费0万元、公务用车维护费9.55万元、水费2.00万元、电费13.20万元、维修费1.00万元、会议费4.00万元、公务接待费9.18万元、劳务费18.10万元其他3.50万元。增主要原因为公用经费增加10.00万元,宗教事务1.00万元

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额  0 万元,其中:政府采购货物预算   0万元,政府采购工程预算 0  万元,政府采购服务预算   0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末,共有车辆9   辆,其中:一般公务用车辆、机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车2辆、特种专业技术车0辆,其他用车7辆;单位价值100万元以上大型设备0(套)等。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年,填报绩效目标的预算项目0个,公开绩效目标0个,公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元,占全部项目支出预算的0%。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、单位运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人: 胡牧笛       联系电话:13847679826

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开11张表,项目绩效目标申报表以总表形式上传