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宁城县小城子镇政府 2021年部门预算公开报告

发布时间:2021-04-07 16:48 来源:宁城县小城子镇政府
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第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2021年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算明细表

十、项目支出绩效目标申报表


第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)部门职能:宁城县小城子镇人民政府的职能是国家行政机关依法对国家和社会公共事务进行管理时应承担的职责和所具有的功能

(二)部门职责:

(1)宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规, 落实上级党委、政府的工作部署,执行本级人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令。

    (2)制定本行政区域的经济和社会发展规划并组织实施, 改善和优化经济环境,保障社会经济组织和公民的合法权益,促进农村经济社会发展。

    (3)加强宏观调控,建立和完善符合社会主义巿场经济要求的行政管理体制和工作运行机制,强化服务职能,提高工作效率。

    (4)依法管理社会事务,开展普法宣传和法律服务,化解社会矛盾和纠纷,维护社会穗定。

    (5)推进农村养老保险和合作医疗等社会公益事业。

    (6)依照《村民委员会组织法》,加强对村民委员会工作的指导.

    (7)加强社会主义精神文明建设,促进社会文明进步。

   8)完成上级党委政府交办的各项工作任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

小城子镇政府是全额拨款的行政机关,去年年末在编人数86人,其中行政编28人、事业编制58人。内设机关办公室、财政所、农牧业服务中心、民政办、城管办、司法所、计生服务中心等站办所室。

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2021年收入预算1393.08万元2020年收入预算1226.35万元,2019收入预算1130.65万元,比2019年预算增加95.7万元,增加8.46%,增加主要是由于人员增加。

2021年支出预算1393.08万元,比2020年预算增加166.73万元,增加11.97%,增加主要是由于人员增加。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入1393.08万元,其中:一般公共预算拨款收入   1393.08万元,占比100 %;

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出1393.08万元,其中:基本支出1393.08万元,占比100%。

主要用于“保工资、保运转、保基本民生、保重点”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1393.08万元,包括:一般公共预算财政拨款1226.35万元。较上年增加166.73万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务支出412.82万元,比上年预算数增加66.72万元。增加原因为人员增加。

2.国防支出2万元,与上年持平。

3.公共安全支出1万元,与上年持平。

4.文化体育与传媒支出60.10万元,比上年预算减少0.44万元。减少原因为人员变化。

5.医疗卫生与计划生育支出137.46万元,比上年预算增加51.68万元。增长原因是人员变化。

6、城乡社区支出1.24万元与上年持平。       

7.农林水支出659.84万元,比上年预算增加39.07万元。增长原因是人员变化。

8.国土海洋气象支出18.97万元,比上年增加0.31万元,增长原因是人员变化。

9.住房保障支出86.64万元,比上年预算增加9.24万元。主要用于人员公积金支出,增长原因是今年开始公积金工资总额的按12%计提。

10、灾害防治和应急管理支出13.75万元,比上年预算减少0.75万元,主要用于灾害防治和应急管理支出,减少原因是今年没有罚没收入

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

无政府性基金财政拨款

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算30万元,与上年相比增加了0万元,增长率为0%。

其中:

1、没有因公出国(境)费用。

2、公务接待费15万元,与上年相比增加了0万元,增长率为0%。

3、公务用车购置及运行维护费15万元,与上年数相比增加了0万元,增长率为0%。其中,没有公务用车购置支出。公务用车运行维护费15万元,与上年相比增加了0万元,增长率为0%。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年,我单位机关运行经费预算安排如下:办公费145.49万元、印刷费1万元、电费8万元、邮电费2万元、取暖费23.27万元、物业管理费14.99万元、差旅费13万元、会议费3万元、公务接待费15万元、工会经费8.66万元、福利费3.5万元、公务用车运行和维护费15万元、其它交通费用11.52万元、办公费中财政代扣报刊费4.24万元,生活补助267.88万元。小城子镇政府机关运行经费财政拨款预算合计530.47万元(其中镇级经费一次性包死130万元,比上年增加20万元;村干部工资与村级经费400.47万元)

二、政府采购预算情况说明

    政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末,共有车辆4辆, 其中:一般性公务用车4辆,单位价值200万元以上大型设备没有。

四、绩效目标设置情况说明

  2020年,填报绩效目标的预算项目0个,公开绩效目标0

个,公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元,占全部项目支出预算的0%。

   

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用、其中包括村干部工资及村级运转经费。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:  付健  联系电话 18247656887

第六部分 部门预算公开表

    详见附表:部门预算公开11张表,项目绩效目标申报表以总表形式上传