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宁城县审计局2021年部门预算公开报告

发布时间:2021-04-08 10:20 来源:审计局
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宁城县审计局

2021年部门预算公开报告 

 

  

 

                                                                                     2021年 3 月 25 日

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算支出情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、单位运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

 

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、政府采购预算明细表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

宁城县审计局是宁城县人民政府主管的负责对全县预算单位进行预算执行、决算、其他财政收支、专项资金、领导干部经济责任等进行审计工作的部门。

(二)部门主要职责

1、贯彻实施国家有关审计工作的方针政策和法律法规。制定并组织实施全县审计工作发展规划和专业领域审计工作规划,制定并组织实施年度审计计划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,做出审计决定或提出审计建议。

  2、负责对法律法规规定属于审计监督范围内的财政收支和财务收支的真实、合法和效益依法进行审计监督,维护财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障国民经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

3、向县政府提出县级年度预算执行和其他财政收支情况审计结果报告;受县政府委托向县人大常委会提出县本级预算执行情况和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告;向县政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果;依法向社会公布审计结果。

  4、对所有审计事项出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议,并承担相应的责任。  

  5、组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

  6、依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。

  7、指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

  8、指导和推广信息技术在审计领域的应用,组织建设全县审计信息系统。

9、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,宁城县审计局局部门预算只包括局本级预算。

(一)宁城县审计局部门机构及人员基本情况

预算单位共有1家,单位编制34人,其中:行政编制16人,工勤编制1人,事业编制17名。实有在职人员44人,其中:公务员22人,工勤人员1人,事业人员12人,参照公务员管理人员5人,临聘人员1人;离休1人,退休13人。

(二)宁城县审计局属单位设置及人员情况

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况:无

 

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质


宁城县审计局局本级

财政拨款的行政单位

1



2



3



4



5



 

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算432.75万元,比2020年预算减少29.07万元,下降6.29%,其中:由于职工退休及临聘人员减少使人员经费减少38.1万元,因审计业务人员需更新知识及审计业务增加其他交通费导致日常公用经费增加9.03万元。

支出预算432.75万元,比2020年预算减少29.07万元,增下降6.29%,其中:由于职工退休及临聘人员减少使人员经费减少38.1万元,因审计业务人员需更新知识增加培训费及审计业务增加其他交通费导致日常公用经费增加9.03万元。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入432.75万元,其中:一般公共预算拨款收入   432.75万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出432.75万元,其中:基本支出432.75万元,占比100%;项目支出0万元,占比0%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

主要用于人员工资、住房公积金、单位部分医疗保险、机构运转日常经费及开展审计业务活动等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算432.75万元,包括:一般公共预算财政拨款432.75万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转   0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类375.2万元,比上年预算数减少45.73万元。主要用于人员工资和日常公用经费。

2、社会保障和就业类0.08万元,比上年预算数增加0万元。主要用于离休人员经费。

3、卫生健康类21.5万元,比上年预算数增加21.5万元,主要用于单位部分职工医疗保险。

4、住房保障类35.97万元,比上年预算数减少4.84万元,主要用于缴纳单位部分住房公积金。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一般公共预算“三公”经费支出预算8.5万元(不包括审计罚没收入返还公务车运行维护费预算1万元),比上年预算减少1万元,下降10.53%;本年预算比上年执行数减少0.07万元,下降0.83%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)   0万元,增长(下降)0 %,本年预算比上年执行数增加(减少)  0万元,增长(下降)0%。

2、公务接待费0.5万元,比上年预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,本年预算比上年执行数增加0.32万元,增长64 %。

3、公务用车购置及运行维护费8万元,比上年预算减少1万元,下降11.11 %,本年预算比上年执行数增加0.25万元,增长3.03%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费8万元,本年预算比上年预算减少1万元,下降11.11%,比上年执行数增加0.25万元,增长3.03%。增加主要是由于未包括审计罚没收入返还公务车运行维护费预算1万元。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位无国有资本经营支出预算。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、单位运行经费安排情况说明

单位运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年,我单位单位运行经费预算71.96万元,比上年增加9.03万元,增长14.35%。主要包括以下支出:办公费6.08万元、邮电费2万元、差旅费23.01万元、培训费5万元、工会经费3.59万元、印刷费0.6万元、公务接待费0.5万元、福利费0万元、公务用车维护费8万元、其他交通费23.18万元、其他0万元。增减变化主要原因是因审计业务人员需更新知识增加培训费5万元,审计业务增加其他交通费5万元,公车运行维护费预算减少1万元

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末,共有车辆2辆,其中:一般公务用车0辆、机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车2辆、特种专业技术车0辆,其他用车0辆;单位价值100万元以上大型设备0台(套)等。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年,填报绩效目标的预算项目0个,公开绩效目标0个,公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元,占全部项目支出预算的0%。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、单位运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人: 张晓忠       联系电话:13304767960

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开12张表,项目绩效目标申报表以总表形式上传