内蒙古自治区赤峰市宁城县铁西街道办事处 2019年度决算公开报告

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2019年度收入决算情况说明

(三)关于2019年度支出决算情况说明

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职责

铁西街道办事处是宁城县政府所属的综合办事机构,主要职能是:

1)负责办理铁西街道所属辖区的日常工作事务,确保各项工作正常运转。

2)负责督促检查各社区重要工作部署及贯彻落实情况,督办落实县政府有关领导同志的批示,组织安排社区各种会议、事务等工作。

3)围绕宁城县政府总体工作部署,收集处理信息,反应动态;对铁西街道的政治、经济、文化、党建、及社会发展等方面的重要决策问题进行调查研究,提出意见和建议,督促办理有关议定事项;指导铁西街道各社区业务工作和办公自动化的相关工作,组织指导业务培训。

 

二、机构设置

本部门独立编制机构1个。本单位总编制人数44个,其中:行政编制12人,事业编制32人。

2019年12月底实有人数总计41人。其中公共预算财政拨款开支人数10人;公共预算财政补助开支人数31人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

本部门2019年度年初预算收入549.28万元,其中:一般公共预算财政拨款收入549.28万元;决算收入2856.08万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2877.03万元,政府性基金预算财政拨款收入20.95万元;年初预算支出549.28万元,其中:一般公共预算财政拨款支出549.28万元,决算支出2053.32万元,其中:一般公共预算财政拨款支出2037.59万元,政府性基金预算财政拨款支出15.73万元。决算增加是因为当年新下达项目资金2260.08万元,人员经费增加7.12万元,公用经费增加39.6万元。

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计4,039.5万元,其中:本年收入合计2,877.03万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余1,162.46万元;支出总计4,039.5万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余1,986.17万元。与2018年度相比,收入总计增加1,158.64万元,增长40.2%;支出总计增加1,158.64万元,增长40.2%。主要原因:一是本单位蚂蚁山田园综合体项目支出增加;二是本年度经费支出有所增加;三是因为2018年上年度结转结余盘活资金有部分退回财政局。

(二)关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计2,877.03万元,其中:财政拨款收入2,877.03万元,占100%。

(三)关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计2,053.32万元,其中:基本支出801.81万元,占39%;项目支出1,251.51万元,占61%。

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计4,039.5万元,其中:年初结转和结余1,162.46万元;支出总计4,039.5万元,其中:年末结转和结余1,986.17万元。与2018年度相比,收入增加1,833.99万元,增长83.2%;支出增加1,833.99万元,增长83.2%。主要原因:本年度项目资金的收入支出增加,结转结余有退回的,故本年度总体收入支出较上年度增加。

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计2,037.59元,其中:基本支出801.81万元,占39.4%;项目支出1,235.78万元,占60.6%。

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出801.81万元,其中:人员经费492.06万元,主要包括:基本工资184.03万元、津贴补贴87.84万元、奖励性绩效90.92万元,其他社会保障缴费4.53,住房公积金34.89万元,其他工资福利支出31.01万元,较上年增加152.19万元,主要原因是:进行工资调整,人员工资和住房公积金增加,公益性岗位增多,其他工资福利费用增加;公用经费309.75万元,主要包括:办公费98.88万元、手续费0.02万元,水费3万元,电费11.08万元,邮电费1.66万元,取暖费25.98万元,差旅费8.02万元,租赁费4万元,培训费0.23万元,委托业务费7万元,劳务费135.81万元,工会经费2.93万元,公务用车运行维护费7.76万元,其他交通费1.2万元,其他商品服务支出0.98万元,生活补助50.78万元,其他生活补助8.05万元,较上年增加13.84万元,主要原因是:本年度劳务费,办公费有所增加,人员经费相对去年也有所增加。

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费预算为11.1万元,支出决算为7.76万元,完成预算的69.9%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为9万元,支出决算为7.76万元,完成预算的86.2%;公务接待费预算为2.1万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。2019年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是本年度没列支公务接待费,二是本单位厉行节俭,严格控制公车等费用的列支。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费支出7.76万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出7.76万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。主要用于本单位不涉及此项业务。较上年增加0万元,主要原因是没有此类公出业务。

公务用车购置及运行维护费支出7.76万元。其中:公务用车购置支出0万元,本年度本单位没买公车,车均购置费0万元,较上年增加0万元,主要原因是本单位没购置车,所以不涉及公车购置费。公务用车运行维护费支出7.76万元,用于公车保险费,维修费,加油费,车均运维费1.94万元,较上年减少1.7万元,主要原因是严格控制公车费用的支出,财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。

公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待费0万元,接待0批次,共接待0人次,较上年减少0.24万元,主要原因是上年度本单位有此项费用的支出,本年度没列支。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

2019年,按照上级财政部门要求稳步开展预算绩效管理工作,由主要领导负责成立预算绩效管理小组,具体由财政所人员负责,主要工作分为三部分,一是科学合理编制本部门预算,二是严格执行预算,三是完成预算情况评价管理。截止2019年年底,所有实施项目都按计划实施本单位决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

本单位对预算和决算公开工作、及主管部门对所属单位按规定批复决算的各项工作按规定认真执行,该填制及时填制,该公开及时公开,该上报及时上报。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本单位不涉及民生项目,未进行绩效评价

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出309.75万元,比2018年增加13.84万元,增长4.7%。主要原因是:主要包括:办公费98.88万元、手续费0.02万元,水费3万元,电费11.08万元,邮电费1.66万元,取暖费25.98万元,差旅费8.02万元,租赁费4万元,培训费0.23万元,委托业务费7万元,劳务费135.81万元,工会经费2.93万元,公务用车运行维护费7.76万元,其他交通费1.2万元,其他商品服务支出0.98万元,生活补助50.78万元,其他生活补助8.05万元。主要原因是:办公费增加,人员经费,劳务费相对往年也有所增加。

 

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计9.02万元,其中:政府采购货物支出9.02万元,2018年减少1.47万元,降低14%,主要原因是:主要用于购买电脑等办公设施,本单位严格控制经费支出,合理安排经费用途。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,其他用车4辆,主要是计生办用车1辆,司法所用车1辆,一般公务用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)

 

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:李晓艳    联系电话:0476-4277231

 

   附件:部门决算公开表


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