内蒙古自治区赤峰市宁城县森林公安局 2019年度决算公开报告

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2019年度收入决算情况说明

(三)关于2019年度支出决算情况说明

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职责

森林公安是国家林业部门和森林公安的重要组成部分,是具有武装性质的兼有刑事执法和行政执法职能的专门保护森林及野生动植物资源、保护生态安全、维护林区社会治安秩序的重要力量。主要承担着五方面职责:一是立案侦查涉林(包括森林资源、野生动植物资源、林地资源等)违法犯罪案件。二是立案查处管辖范围内的治安案件,也就是维护辖区治安秩序稳定。三是根据林业部门授权,立案查处有关林业行政案件。四是负责森林防火工作。五是负责辖区内的社会治安管理工作。

二、机构设置

森林公安局内设六个职能部门:政工室、法制室、督查室、刑侦队、综合办公室,信息通讯室;下辖八个林区派出所:天义派出所、一肯中派出所、头道营子派出所、黑里河派出所、青山派出所、榆树林子所、三座店派出所、小城子派出所

2019年机构无变动情况。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

2019年收入年初预算为3,074,920.00元,支出年初预算为3,074,920.00元。与上年相比增加2,654,920.00,原因:一是2018年招录30名辅警待遇及民警加班补助标准提高,二是新增财政拨付经费。

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计1,230.8万元,其中:本年收入合计982.53万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余248.27万元;支出总计1,230.8万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余141.75万元。与2018年度相比,收入总计增加219.48万元,增长21.7%;支出总计增加219.48万元,增长21.7%。主要原因一是2018年招录30名辅警待遇及民警加班补助标准提高;二是新增财政拨付经费。

(二)关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计982.53万元,其中:财政拨款收入982.53万元,占100%。

(三)关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计1,089.05万元,其中:基本支出974.44万元,占89.5%;项目支出114.61万元,占10.5%。

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计1,230.8万元,其中:年初结转和结余248.27万元;支出总计1,230.8万元,其中:年末结转和结余141.75万元。与2018年度相比,收入增加219.48万元,增长21.7%;支出增加219.48万元,增长1.7%。主要原因:一是2018年招录30名辅警待遇及民警加班补助标准提高;二是新增财政拨付经费

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计1,089.05元,其中:基本支出974.44万元,占89.5%;项目支出114.61万元,占10.5%。

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出974.44万元,其中:人员经费820.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费,较上年增加245.26万元,主要原因是:是2018年招录30名辅警待遇提高及民警加班补助标准提高;公用经费153.89万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、公车用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出,较上年增加6.83万元,主要原因是:办理林业行政刑事案件数量增加,支出费用增加。

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费预算为21万元,支出决算为18.87万元,完成预算的89.9%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为18.5万元,支出决算为17.13万元,完成预算的92.6%;公务接待费预算为2.5万元,支出决算为1.74万元,完成预算的69.6%。2019年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是严格执行公务用车审批制度,控制车辆使用,减少不必要公务用车。二是厉行节约,减少开支。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费支出18.87万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出17.13万元,占90.8%;公务接待费支出1.74万元,占9.2%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出17.13万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出17.13万元,用于车辆燃油费、车辆维修保养、车辆保险费,车均运行维护费8.57万元,较上年减少1.39万元,主要原因是厉行节约,减少开支,严格执行公务用车审批制度,控制车辆使用。财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出1.74万元。其中:国内公务接待费1.74万元,接待31批次,共接待172人次。主要办理案件、接待参观学习考察。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。较上年减少0.76万元,主要原因是落实中央精神,竭力缩减公务接待费开支

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

本部门按要求在申报、编报项目时、同步编报项目绩效目标及绩效指标,分别从产出指标、效益指标、满意度指标等方面,提高绩效目标与项目预算的匹配性。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

 通过项目投资进一步完善了装备配备,促进了公安信息化建设和执法规范化建设,加大了涉林违法犯罪案件、野外违规用火及火灾案件的查处力度,加强了林区治安管理,维护了林区秩序稳定。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出153.89万元,比2018年增加6.83万元,增长4.6%。主要原因是:办理林业行政刑事案件数量增加,办案经费增加2019年机关运行经费支出主要包括:办公费31.19万元、印刷费0.21万元、水费0.34万元,电费4万元,邮电费0.06万元,取暖费1.67万元,差旅费1.72万元,维修(护)费1.38万元,培训费0.16万元,公务接待费0.42万元,被装购置费0.43万元,劳务费57.95万元,公务用车运行维护费10.52万元、其他交通费31.73万元、其他商品服务支出12.10万元。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计11.64万元,其中:政府采购货物支出11.64万元,2018年增加11.64万元,增长100%,主要原因是:一是为提高执法办案质量购买照相机9台;二是网络信息化建设购买计算机10台;政府采购工程支出0万元,比2018年增加0万元,增长0%;政府采购服务支出0万元,比2018年增加0万元,增长0%。授予中小企业合同金额11.64万元,占政府采购支出总额的100%。其中:授予小微企业合同金额11.64万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0;主要领导干部用车0;机要通信用车0;应急保障用车0;执法执勤用车2辆,主要用于:封育禁牧、办理林业行政刑事案件、保护林区社会治安秩序、保护野生动植物资源;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设0台(套),比2018年增加0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2018年增加0台(套)。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:靳文英    联系电话:0476-4276215

 

   附件:部门决算公开表


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