内蒙古自治区赤峰市宁城县大双庙镇人民政府 2019年度决算公开报告

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2019年度收入决算情况说明

(三)关于2019年度支出决算情况说明

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规;执行上级政府的决定和命令;拟定适合本镇实际的具体政策措施,并有效的组织实施。

2、组织制定并实施本镇经济和社会发展中长期规划,搞好经济发展的总体布局和产业结构。

3、按照国家相关法规,指导本镇企业发展,发展村级集体经济。

4、负责编制本镇建设的总体规划,并组织实施,抓好本镇建设用地的规划管理工作。

5、负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作;负责本镇社会治安综合治理,开展普法宣传和法律服务,化解社会矛盾和纠纷,维护社会稳定。

6、推进农村养老保险和合作医疗等社会公益事业;加强对村民委员会工作的指导。

7、拟定本镇财政预决算计划,负责经费的划拨和核算工作。

8、完成上级政府交办的其他工作。

二、机构设置

发展公益事业,将管理型政府转变为服务型政府,实现政企、政事、政社分开,强化为“三农”服务的功能,发展和完善农村社会化服务体系,切实转变管理方式,努力建设服务型政府。本年度我镇根据宁党办(2019)66号文件要求进行了机构改革,改革后设立四个综合办公室、一个综合服务中心和一个综合执法大队,有党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合服务中心、综合执法大队。

1、镇党委、政府设立综合办公室:

主要负责协调处理镇党委、政府机关日常运转和综合协调,承担公文办理、机要保密、考核督查、会务接待、综治信访、档案工作;负责机关后勤保障;负责党务、政法等工作负责人民武装、政务服务、人大、政协工作。

2、党建工作办公室主要职责

负贲宣传贯彻党的路线、方针、政策和上级有关党建工作的决策部署;负责镇党委各项党建责任目标的推进落实,负责基层党建工作指导;负责村党组织成员和后备干部培养;负责村党组织评星定级;负责村党组织考察和述职评议;负责存在问题基层党组织的专项整治;负责党建品牌创建;负责做好党员发展工作;负责党员集中教育培训和党员民主评议和不合格党员处置;负责党内关怀制度落实;负责党内统计、组织关系审查、转接和党员档案管理;负责党费收缴;负责组织党员开展主题实践、组织共建、党风廉政建设、党性党风党纪教育等活动;负责全镇统一部署开展活动的组织落实和联络服务。负责村党建常规制度的落实、保障基层党组织日常活动正常开展负责对基层党组织存在的问题进行督办、督促整改;负责基层党建工作责任目标日常考评、专项考评和年度考评;负责组织宣传意识形态、统战、宗教、巡察、纪检监察、人事编制工作和离退休人员管理,负责工会、共青团、妇联工作。做好上级组织和党委交办的其他工作。

3、经济发展办公室主要职责

负责全镇经济发展规划;负责金融和投资促进及区域经济合作工作;负责统计工作;负责镇村建设交通和环境保护工作;负责对辖区企业的指导、服务以及安全生产、应急救援等工作

4、社会事务办公室主要职责

负责扶贫、民政救灾、救助、残疾人、红十字会等工作;负责科技、科协、教育卫生等工作;负责司法普法等工作大双庙镇人民代表大会、纪委(监委)、人民武装部、工会共青团、妇联等组织机构按有关法律、章程和规定设置和挂牌,其工作职责由大双庙镇党政机构承担

5、综合服务中心主要职责

负责农业、林业、草原、水利、农机(维修检测)、畜牧兽医、自然资源等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、自然资源等社会公益服务工作;负责文化广电旅游体育、人力资源和社会保障、医疗保障、农经、财政(审计)、卫生健康(计生)退役军人事务等工作;负责社会保障网络体系运转、维护加强信息共享等职责

6、综合执法大队主要职责

负责依法开展城镇管理、公共卫生、安全生产、文化旅游、农林牧水、农机、交通运输、城乡建设、自然资源管理、生态环境管理等领域的行政执法工作等方面服务,管好用好国家转移到农村的各项资金,加强和规范镇财政国库集中支付制度。加强基础设施建设和新型农村服务体系建设,加强公共服务信息化建设,实现县镇之间信息共享、互联互通和业务协同,构建面向公众的一体化在线公共服务体系。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

本部门2019年度收入6460.3万元,其中政府性基金收入712.7万元,比预算收入1061.7万元增加了5398.6万元,增长了508.5%;本年支出6460.3万元,比预算支出增加了5398.6万元,增长了508.5%。,主要原因是年初预算全部为基本支出,没有预算项目支出财政拨款及政府性基金财政拨款。

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计6,460.28万元,其中:本年收入合计6,460.28万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余0万元;支出总计6,460.28万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余0万元。与2018年度相比,收入总计增加2,019.66万元,增长45.5%;支出总计增加2,019.66万元,增长45.5%。主要原因:本年度专项会计和机关会计合并为一个账套加入年终决算中,专项支出较大。

(二)关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计6,460.28万元,其中:财政拨款收入6,460.28万元,占100%

(三)关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计6,460.28万元,其中:基本支出1,202.8万元,占18.6%;项目支出5,257.48万元,占81.4%                 (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计6,460.28万元,其中:年初结转和结余0万元;支出总计6,460.28万元,其中:年末结转和结余0万元。与2018年度相比,收入增加2,019.66万元,增长45.5%;支出增加2,019.66万元,增长45.5%。主要原因:一是本年度将专项会计账套加入年终决算中,收入增加;二是本年度有政府性基金财政拨款。

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计5,747.59元,其中:基本支出1,202.8万元,占20.9%;项目支出4,544.79万元,占79.1%。

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,202.8万元,其中:人员经费784.77万元,主要包括:基本工资295.76万元,津贴补贴262.55万元,奖金6.62万元,绩效工资149.88万元,住房公积金61.41万元,其他工资福利支出8.54万元,较上年减少45.74万元,主要原因是:一是本年度我单位退休人员工资由社保机构统一发放二是本年度我单位退休4人,减少了人员经费支出。公用经费418.03万元,主要包括:办公费295.14万元,印刷费0.78万元,手续费0.11万元,电费6.54万元,邮电费1.1万元,取暖费8.36万元,差旅费7.26万元,维修费1.16万元,租赁费11.2万元,会议费4.43万元,培训费1.61万元,公务接待费20.31万元,劳务费17.32万元,工会经费5.91万元,公务用车运行维护费17.75万元,其他交通费14.11万元。较上年增加156.21万元,主要原因是:本年度加大对扶贫工作队的投入,加强扫黑除恶的宣传力度。

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费预算为35万元,支出决算为38.06万元,完成预算的108.7%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为14.5万元,支出决算为17.75万元,完成预算的122.4%;公务接待费预算为20.5万元,支出决算为20.31万元,完成预算的99.1%。2019年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:本年度应急管理局无偿调拨给我单位一辆公车,使得我单位公车保有量增加,公务用车运行维护费增加

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费支出38.06万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出17.75万元,占46.6%;公务接待费支出20.31万元,占53.4%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。本年度我单位没有因公出国支出。

公务用车购置及运行维护费支出17.75万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,较上年增加(减少)0万元。本部门没有购置新车。公务用车运行维护费支出17.75万元,用于公务用车的燃油费、维修费及保险费,车均运维费5.92万元,较上年减少0.34万元,主要原因是厉行节约,减少支出;干部下乡基本是开自己的车,从而减少了燃油费和维护费,财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

公务接待费支出20.31万元。其中:国内公务接待费20.31万元,接待162批次,共接待1,718人次。主要用于一是上级部门来我单位检查知道产生的招待费;二是招商引资等公务活动产生的招待费。较上年增加1.06万元,主要原因是招商引资公务活动增加

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

本年度本部门预算绩效管理工作开展情况如下:

1、 宁财指农(2019)139号2401万元 ;宁财指农(2019)210号573.5万元,合计2974.5万元。建设种植扶贫产业园 6 处,占地1102亩,其中:1、建设日光温室大棚34个,6617延长米,占地560亩;2、建设冷棚56栋,6759延长米,占地200亩;3、建设食用菌出菇棚210个,生产面积77490平方米,制菌检测室53座,生产面积27401平米,占地342.5亩。园区内砂石道路11236平方米,变压器3台,低压线路10042米,管道650米。通过扶贫产业园项目,建档立卡贫困户可享受8%的分红238万元,有效巩固脱贫成果。

2、 宁财指农(2018)731号 5.4万元。建设日光温室大棚2个,515延长米,占地21.63亩。

3、 宁财指农(2018)731号7.8万元。对贫困户购买牛、驴、羊等养殖项目进行补贴,加大产业扶贫投入。

4、 宁财指农(2018)731号15万元。利用此部分资金新建安全饮水设施3台(套),解决贫困安全饮水问题。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

1、宁财指农(2019)139号2401万元 ;宁财指农(2019)210号573.5万元,合计2974.5万元。此项目标完成率100%其中当年开工率和完工率达到100%,植物成活率100%,带动68口贫困人口就业,使得贫困户增收53.5万元,受益贫困户满意程度达到100%。

2、宁财指农(2018)731号 5.4万元。此项目标全部完成,带动9人就业,贫困户增收6万元,贫困户满意度100%。

3、宁财指农(2018)731号7.8万元。按照6000元每头的标准对牛和驴进行补贴,带动了20人就业,贫困户增收5万元,受益贫困户满意度100%。

4、宁财指农(2018)731号15万元。新建饮水设施3台套,项目完工率100%,验收合格率和水质达标率均为99%,收益贫困人口83人,受益人口满意度100%。

后附本部门2019年项目支出绩效目标申报表

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出102.04万元,比2018年增加102.04万元,增长100%。主要原因是:2018年度决算报表中未填列机关运行经费支出。本年度机关运行经费支出包括:办公费8.7万元,印刷费0.78万元,手续费0.11万元,电费6万元,邮电费1.1万元,取暖费8.36万元,差旅费5.87万元,维修费1.16万元,租赁费11.05万元,会议费3.7万元,培训费1.61万元,公务接待费19.95万元,劳务费13.44万元,工会经费1.73万元,公务用车运行维护费12.46万元,其他费用合计6.02万元。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,2018年减少2.42万元,减少100%,主要原因是:本部门本年度无政府采购支出。政府采购工程支出0万元,比2018年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是:本年度无政府采购工程支出政府采购服务支出0万元,比2018年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是本年度无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.00%。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.00%。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车1辆,主要用于突发事件、执法监督及司法协助等;特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆;其他用车2辆,主要是用于党政领导用车及职工通勤用车。单位价值50万元以上通用设备1台(套),主要是越野车一辆,比2018年增加1台(套),主要原因是2018年单位价值50万元以上的通用设备不包括车辆;单位价值100万元以上专用设备0台(套)

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:苗艳敏    联系电话:15149124575

 

   附件:部门决算公开表


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