宁城县大城子镇人民政府 2018年度决算公开报告

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2018年度收入决算情况说明

(三)关于2018年度支出决算情况说明

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职能

贯彻党的路线、方针、政策,落实上级党委、政府的决定和命令,承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权,推动农村物质文明、政治文明、精神文明和和谐社会建设的重大任务,全面推进社会主义新农村建设。具体职责为:

(一)促进经济发展。制定实施本镇经济发展规划,发展壮大农村集体经济,大力发展农村个体私营等非公有制经济,推进农村市场经济体系的建设,鼓励兴办各类协会和中介组织,发展现代农业和二、三产业,促进农民增收。

(二)加强社会管理。制定实施本镇社会发展规划,负责管理教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业和计划生育、民政、城镇管理、村镇建设、道路建设、交通秩序等行政执法和管理工作,依法指导和帮助社会民间组织健康发展,配合上级有关部门做好安全生产、国土资源管理、环境保护和市场监管等工作,加强对上级部门派驻机构的协调和监督,强化乡镇财政、各村(社区)财务和集体资产的监督管理,建立健全减轻农民负担的监督管理机制,完善农村社会救助和保障体系,建立防灾减灾等区域性、突发性事件的处置工作机制。

(三)搞好公共服务。加强基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设,发展农村社会公共事业和集体公益事业,组织引导农村劳动力转移和就业,加强农村社会化服务体系建设,鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

(四)维护社会稳定。加强社会治安综合治理,综合协调平安建设工作,强化信访、调解工作,化解农村社会矛盾,维护社会秩序;抓好法制宣传和普法教育,增强干部群众的法制意识,保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产,保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

(五)巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设,强化镇人大对镇政府的监督,切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导,扩大和健全农村基层民主,充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

二、机构设置及单位构成情况

(一)机构情况:设7个机构,行政机构3个,事业机构4个。分别为:共产党机关、政府机关、人大机关、财政、文化、计生、农业。

(二)我镇2018年财政供养总人数136,其中行政在职32人;事业在职62人(包括在编在职在职51人,内退11,);离退休42人。

 

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

2018年财政拨款收入为5,245.08万元,比年初预算数增加3807.27万元,增加263.05%。主要原因1、政府性基金项目40万元(中央彩票公益金项目)没有列入预算;2、扶贫项目资金2251.11万元没有列入预算;3、壮大集体经济资金230万元没有列入预算;4、林业补偿资金261.00万元没有列入预算;5、十个全覆盖项目资金1025.16万元没有列入预算。 

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计5,245.65万元,其中:本年收入合计5,245.65万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余0万元;支出总计5,245.65万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余0万元。与2017年度相比,收入总计增加1,410.22万元,增长36.68%;支出总计增加1,410.22万元,增长36.68%。主要原因:一是2018年扶贫攻坚资金大幅度增加;二是增加了十个全覆盖项目资金;三是减少了对低收入农牧民冬季取暖用煤补贴

(二)关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计5,254.65万元,其中:财政拨款收入5,254.08万元,占99.99%;其他收入0.58万元,占0.01%

(三)关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计5,254.65万元,其中:基本支出1,421.56万元,占27.05%;项目支出3,833.09万元,占72.95%

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计5,254.08万元,其中:年初结转和结余0万元;支出总计5,254.08万元,其中:年末结转和结余0万元。与2017年度相比,收入增加1,719.84万元,增长48.66)%;支出增加1,719.84万元,增长48.66%。主要原因:一是2018年扶贫攻坚资金大幅度增加;二是增加了十个全覆盖项目资金;三是减少了对低收入农牧民冬季取暖用煤补贴

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计5214.08万元,其中:基本支出1420.98万元,占27.25%;项目支出3793.09万元,占72.75%

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1420.98万元,其中:人员经费1120.70万元,主要包括:基本工资323.95万元、津贴补贴347.44万元、绩效工资89.33万元,住房公积金64.12万元,其他工资福利支出3.3万元,离退休75.11万元,生活补助217.45万元,较上年减少1.2万元,主要原因是:离退休人员、遗嘱人员工资于20186月转到社保局开支;;公用经费300.28万元,主要包括:办公费210.9万元、印刷费4.5万元、咨询费1.5万元、电费6.7万元,邮电费2.4万元,取暖费18.9万元,差旅费4.8万元,维修费3.5万元,公务接待费4.8万元,公车运行维护费28.1万元,其他交通费3.4万元,劳务费10.78万元,上年减少15.63万元,主要原因是:一是取暖费购买服务支出,比上年减少支出3万元;二是其他交通费比上年减少了7.2万元;三是电费比上年减少4.8万元支出;四是差旅费也比上年增加了4726.00元,主要原因外出考察特色种植项目增加支出。

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款三公经费预算为33.00万元,支出决算为32.93万元,完成预算的99.79%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为28万元,完成预算的107.7%;公务接待费支出决算为4.8万元,完成预算的68.57%2018年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是公务用车使用年久,运行和维护费用逐年上升;二是严格控制公务接待标准和规模。

2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款三公经费支出32.93万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支28.13万元,占85.42%;公务接待费支出4.8万元,占14.58%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出28.13万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,较上年增加0万元。公务用车运行维护费支出28.13万元,车均运维费4.69万元,较上年增加2.57万元,主要原因是车辆使用年久,维修和燃油都逐年增加,财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。

公务接待费支出4.8万元。其中:国内公务接待费4.8万元,接待210多批次,共接待1300多人次。主要用于一是自治区、市级、旗级的相关审计、检查、督导等工作的用餐;二是迎接其他相关地方的学习拉练用餐。三是有关业务部门下乡指导、检查、验收等工作用餐。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出110.0万元,比2017增加0万元,增长0%

(二)政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额21万元,其中:政府采购货物支出3万元,2017增加3万元,增长100%,主要原因是:政府办公用电脑使用年久,硬件已不能满足现在的需要政府采购工程支出0万元,比2017增加0万元,0%政府采购服务支出18万元,比2017增加18万元,增长100%,主要原因是:政府取暖采用了购买服务,花费18万元,而2017年政府取暖是自行供暖,花费了22万元,节省支出4万元

(三)国有资产占用情况

截至20181231日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0,;主要领导干部用车2辆,主要用于:主要领导下乡、公务用车;机要通信用车0;应急保障用车2辆,主要用于:林业防火、动物防疫;执法执勤用车00;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车2辆,主要是用于农牧业、计划生育等部门下乡用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套)比2017增加0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)比2017增加0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

一是加强组织领导,完善工作机制。镇政府成立了预决算管理工作领导小组,积极落实上级部门决算工作有关规定,结合自身实际,科学制定实施决算工作管理的配套制度。深化部门预决算、国库集中收付、政府采购、财政投资评审等财政管理制度改革,提高资产管理与决算管理、公共资源配置与绩效目标、项目管理与决算绩效管理的结合度,严格预算约束,加强决算监督,增强预算执行的科学性和时效性。

二是严格制度建设,健全考核办法。为进一步加强政府绩效管理,强化财政预算支出责任,提升公共服务质量,优化公共资源配置,节约公共支出成本,制定出台《大城子镇政府全面推进预算工作管理的实施意见》,以进一步提高政府财政性资金使用效益。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:张云磊    联系电话:0476-4848325

 

 

 附件:部门决算公开表


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