宁城县总工会2018年度决算公开报告

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2018年度收入决算情况说明

(三)关于2018年度支出决算情况说明

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职能

1、组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策,根据工会组织的特点和广大职工的意愿,按照《工会法》和《中国工会章程》,依法独立自主地开展工作。

2、加强职工教育,做好职工的思想政治工作,提高广大职工的政治素质,为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。

3、积极开展“源头”参与,维护职工合法权益,检查和监督劳动保护条例的实施,维护职工的安全与健康。实施送温暖工程,搞好困难职工和劳模的走访慰问送温暖活动。

4、加强企业民主管理工作,推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度,维护职工的民主权利,推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。

5、建立健全工会组织,加强各级工会的组织建设,特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设,确保职工队伍的稳定。

6、组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动,调动广大职工的生产积极性和创造性,为全县经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。

7、建设职工之家,在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动,并组织职工开展积极向上的文体活动。活跃职工文化生活,促进精神文明建设。

8、按照党和国家的政策规定,认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作,密切与职工群众的联系。

9、贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策,收好、管好、用好工会经费。加强女职工工作,维护女职工合法权益和特殊利益。

10、完成县委、县政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其它工作任务。

二、机构设置及单位构成情况

2018年度,纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共1个,比上年无增减,按照本单位基本性质,行政单位1个。按照执行会计制度,行政单位1个。本部门决算汇编户数共1个,单户表,行政单位汇总录入表1个。与2017年度没有变化。年末公共预算财政拨款共10人。其中行政人员7人,事业人员3人。与2017年比较,由于退休、遗属人员从5月份纳入社保局

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

收入情况分析:2018年度收入合计189.28万元,与2017年度相比,收入减少88.39万元,下降31.8%;支出减少88.39万元,下降31.8%。主要原因:一是退休、遗属人员5月至12月经费由社保局支付;二是上年召开了宁城县工会第十二次代表大会,本年办公费减少。

支出情况分析:2018年度支出合计189.28万元,与2017年度相比,收入减少88.39万元,下降31.8%;支出减少88.39万元,下降31.8%。主要原因:一是退休、遗属人员5月至12月经费由社保局支付;二是年召开了宁城县工会第十二次代表大会,本年办公费减少。

“三公”经费情况:2018年“三公”经费总额为 0.4万元,即公务接待费支出0.4万元。接待8批次,共接待40人次。主要用于区市级财务检查

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计189.28万元,其中:本年收入合计189.28万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余0万元;支出总计189.28万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余0万元。与2017年度相比,收入总计减少88.39万元,下降31.8%;支出总计减少88.39万元,下降31.8%。主要原因:一是退休、遗属人员5月至12月经费由社保局支付;二是上年召开了宁城县工会第十二次代表大会,本年办公费减少。

(二)关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计189.28万元,其中:财政拨款收入189.28万元,占100%。

(三)关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计189.28万元,其中:基本支出160.01万元,占84.5%;项目支出29.26万元,占15.5%。

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计189.28万元,其中:年初结转和结余0万元;支出总计189.28万元,其中:年末结转和结余0万元。与2017年度相比,收入减少88.39万元,下降31.8%;支出减少88.39万元,下降31.8%。主要原因:一是退休、遗属人员5月至12月经费由社保局支付;二是上年召开了宁城县工会第十二次代表大会,本年办公费减少。

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计189.28万元,其中:基本支出160.01万元,占84.5%;项目支出29.26万元,占15.5%。

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出160.01万元,其中:人员经费140.26万元,主要包括:在职人员基本工资、津补贴、奖金、住房公积金,较上年减少50.99万元,主要原因是:退休遗属人员5月至12月经费由社保局支付;公用经费19.75万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费,较上年减少11.61万元,主要原因是:上年召开了宁城县工会第十二次代表大会,本年办公费减少。

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款三公经费预算为0.4万元,支出决算为0.4万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.4万元,完成预算的100%。

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款三公经费支出0.4万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0.4万元,占100%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,较上年增加(减少)0万元。公务用车运行维护费支出0万元,车均运维费0万元,较上年增加(减少)0万元,主要原因是我单位无公车,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.4万元。其中:国内公务接待费0.4万元,接待8批次,共接待40人次。主要用于区市级财务检查。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出19.75万元,比2017年减少11.61万元,降低37%。主要原因是:上年召开了宁城县工会第十二次代表大会,本年办公费减少。

(二)政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,比2017年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是:我单位没有采购项目;政府采购工程支出0万元,比2017年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是:我单位没有采购项目;政府采购服务支出0万元,比2017年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是:我单位没有采购项目

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,比2017年增加(减少)0台(套),主要原因是:我单位无公车;单位价值100万元以上专用设备0台(套),主要是: 我单位无公车,比2017年增加(减少)0台(套),主要原因是: 我单位无公车

(四)预算绩效管理工作开展情况

我部门因收入支出比较单一,未开展预算绩效管理工作。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:麻建慧    联系电话:0476-5661500


附件:部门决算公开表


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