内蒙古赤峰市宁城县公共资源交易中心 2019年度决算公开报告

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2019年度收入决算情况说明

(三)关于2019年度支出决算情况说明

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职责

根据县编办《关于宁城县公共资源交易中心(宁城县公共资源交易管理办公室)“五定”方案的批复》(宁机编办发〔2017〕62号),交易中心的主要职能职责有:

1)执行公共资源交易和政府采购相关法律、法规和政策制度,组织实施政府采购活动;

2)为各类公共资源交易活动提供场所、设施、信息和全流程电子化服务,维护公共资源交易中心的交易秩序;

3)负责协助有关部门核验交易项目相关手续及市场主体、中介机构资格;

4)通过规范化和标准化工作流程,为进场交易活动的代理机构和评审专家的行为提供见证,为各行业监管部门提供相应监管服务;

5)负责指导、协调、管理全县的公共资源交易相关平台和系统建设运行。

二、机构设置

目前,交易中心内设7个职能股室,分别是:办公室、工程股、货物股、服务股、产权交易股、综合股、监察股。

各股室主要职责如下:

办公室:负责文电处理、秘书事务、党务政务信息、机关档案管理;负责党建、廉政建设、宣传与精神文明、综治、工青妇、人事、机构编制、年度考核、保密、信访、计生、安全等工作;负责中心日常事务工作,负责单位会议组织,负责后勤保障管理工作。

综合股:负责所有进场交易项目受理、登记、编号;负责起草进场交易项目委托代理协议;负责进场交易项目的信息查询、统计分析,上报业务数据;负责公共资源交易项目的信息发布与管理;负责机关财务管理,负责办理交易保证金、履约保证金收取退还工作;负责机关人员工资和福利待遇相关事宜。

工程股:负责组织在市级公共资源交易平台实施建设工程招投标项目;负责建设工程开标、评标的管理与服务;负责归集、整理、分析建设工程信息,做好档案整理;负责组织实施纳入集中采购目录以内或采购限额标准以上的工程类政府采购项目,按照规定的采购方式、采购程序组织采购活动。

货物股:根据法律货物类项目采购工作相关法律法规和上级有关政策规定,制定货物采购操作规程,按批准方式实施货物采购活动;负责组织在市级公共资源交易平台实施货物采购项目,负责归集、整理、分析政府采购货物类采购信息,做好政府采购货物类档案整理工作;根据协议委托授权范围内的事项就供应商提出的询问和质疑做出答复。

服务股:根据服务类项目采购工作相关法律法规和上级有关政策规定,制定服务采购业务操作规程;按照批准的采购方式组织实施服务采购活动;负责组织在市级公共资源交易平台实施服务类采购项目;负责归集、整理、分析政府采购服务类采购信息,做好采购档案整理工作;根据协议委托授权范围内的事项就供应商提出的询问和质疑做出答复。

产权交易股:贯彻执行国家国有产权交易相关法律法规和上级有关政策规定,制定并执行国有土地、矿业权、国有资产等产权交易的操作规程、管理制度;负责按规范的程序组织实施国有土地、矿业权、国有资产的出让和转让的招标、拍卖、挂牌等场内交易活动;做好产权交易档案资料整理、立卷归档和管理。

监察股:贯彻执行相关法律法规和上级有关政策规定,协调各业务股室做好评审专家的抽取、使用及日常管理工作;负责开标、评标场地的管理和分配工作;负责对公共资源交易项目开标、评标现场实施管理。

人员编制

核定事业编制12个,科级领导职数3名(1正2副)。

目前,交易中心实有27人,其中公务员1人,在编事业人员11人,工勤岗位1人,储备人才1人,临聘人员13人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

2019年收入总计199万元,其中:财政拨款收入199万元,较年初预算新增21.4万元,主要是追加取暖费11.4万元收入,与年末奖励性绩效工资。

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计199万元,其中:本年收入合计199万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余0万元;支出总计199万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余0.8万元。与2018年度相比,收入总计减少60.24万元,下降23.2%;支出总计减少60.24万元,下降23.2%。主要原因:一是2018年有上年结转的大平台建设结转资金35.56万元;二是有当年追加业务费10万元用于档案室建设的业务费;三是固定资产租赁收入6万元。

(二)关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计199万元,其中:财政拨款收入199万元,占100%。

(三)关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计198.2万元,其中:基本支出198.2万元,占100%。

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计199万元,其中:年初结转和结余0万元;支出总计199万元,其中:年末结转和结余0.8万元。与2018年度相比,收入减少60.24万元,下降23.2%;支出减少60.24万元,下降23.2%。主要原因:2018年有上年结转的大平台建设结转资金35.56万元支出;二是2018年有当年追加业务费10万元用于档案室建设的业务费;三是固定资产租赁收入6万元支出。

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计198.2元,其中:基本支出198.2万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出198.2万元,其中:人员经费156.52万元,主要包括:基本工资47万元、津贴补贴14.24万元、绩效工资35.3万元,较上年减少18.91万元,主要原因是:2018年度奖励性绩效于2019年1月份列支;公用经费41.69万元,主要包括:办公费5.3万元、印刷费1.1万元、水费0.67万元、电费0.6万元、邮电费2.68万元、取暖费11.45万元、物业费5.87万元、差旅费2万元、维修(护)费1.2万、公务接待费0.26万元、劳务费0.42万元、工会经费1.74万元、公务用车运行维护费2.74万元、其他交通费用0.32万元,较上年减少6.56万元,主要原因是:2019年有新追加业务费。

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费预算为3.3万元,支出决算为3万元,完成预算的90.9%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为3万元,支出决算为2.74万元,完成预算的91.3%;公务接待费预算为0.3万元,支出决算为0.26万元,完成预算的86.7%。2019年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:2019年下乡扶贫用车改为出租其他车辆,这样就降低了公车运行维护费的支出。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费支出3万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出2.74万元,占91.3%;公务接待费支出0.26万元,占8.7%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加(减少)0万元。

公务用车购置及运行维护费支出2.74万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出2.74万元,用于单位公车运行,车均运维费2.74万元,较上年减少0.2万元,主要原因是2019年下乡扶贫用车改为出租其他车辆,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.26万元。其中:国内公务接待费0.26万元,接待5批次,共接待50人次。主要用于接待市交易中心来宁城指导异地评标专网培训开展工作。较上年减少0.03万元。

(八)关于2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表说明

单位本年无政府性基金预算财政拨款收支。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

2020年,填报绩效目标的预算项目1个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的100%。绩效目标项目为政府采购大平台建设运行维护费,占全部项目支出预算的100%,预算绩效管理总体情况良好。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

绩效目标项目为政府采购大平台建设运行维护费1.2万元,占全部项目支出预算的100%,预算绩效管理总体情况良好。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出41.1万元,主要包括:( “办公费5.3万元、印刷费1.1万元、水费0.67万元、电费0.6万元、邮电费2.68万元、取暖费11.45万元、物业费5.87万元、差旅费2万元、维修(护)费1.2万、公务接待费0.26万元、劳务费0.42万元、工会经费1.74万元、公务用车运行维护费2.74万元、其他交通费用0.32万元),较上年减少7.15万元,主要原因是:较上年减少10元档案室建设业务经费。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计0万元,其中:政府采购货物支出0万元,2018年减少35.56万元,降低100%,主要原因是:2018年度有2017年结转政府采购项目35.56万元;政府采购工程支出0万元,比2018年增加0万元,增长0%;政府采购服务支出0万元,比2018年增加0万元,增长0%。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,其他用车1辆,主要是用于单位下乡出差用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2018年增加0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2018年增加0台(套)。

 

第三部分 名词解释

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减,需要将类级功能科目和经济科目细化解释到顶级。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:李晶明    联系电话:0476-4255112

 


   附件:部门决算公开表


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