内蒙古自治区赤峰市宁城县水利局 2019年度决算公开报告

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2019年度收入决算情况说明

(三)关于2019年度支出决算情况说明

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职责

(一)负责保障水资源的合理开发利用。组织编制全县水资源规划、水利事业发展中长期规划、重要河流流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

(二)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格的水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理。指导全县水权制度建设、水权转换和交易工作。负责全县重要流域、区域以及调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度,负责开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇(街道)供水工作。

(三)按规定制定水利工程建设有关制度并组组实施,负责提出县水利基本建设投资安排建议,负责项目实施和资金使用的监督管理。按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内项目。

(四)指导水资源保护工作。组织编制、实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。指导地下水超采区综合治理。指导对河湖库和地下水实施监测,按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作,组织发布全县水资源公报。

(五)负责全面推行河长制。承担县河长制办公室日常工作,负责组织河长制工作的协调、调度、督导和考核工作。

(六)负责节约用水工作。落实节约用水政策,组织编制节约用水规划并监督实施,组织实施用水量控制等管理制度,指导和推动节水型社会建设工作。

(七)负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责全县水利基础设施网络建设。指导全县河流、水库的治理、开发和保护。负责全县河库水生态保护与修复、河库生态流量水量管理以及河库水系连通工作。

(八)负责监督水利工程建设与运行管理。组织实施全县具有控制性和跨区域跨流域重要水利工程建设与运行管理。负责水利建设市场的监督管理,负责监督水利工程建设并按规定权限组织有关工程的验收。

(九)协调指导水旱灾害防御工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

(十)负责水土保持工作。拟定水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治和监测预报。负责县本级立项的建设项目水土保持监督管理。组织实施重点水土保持建设项目。

(十一)负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。组织实施农村饮水安全工程建设管理工作。组织指导农村水利社会化服务体系建设。指导节水灌溉有关工作。负责农村水能资源开发工作、小水电改造和水电农村电气化工作。

(十二)负责全县重大涉水违法事件的查处,协调、仲裁跨乡镇(街道)水事纠纷,负责水政监察和水行政执法。

(十三)组织开展水利行业科技项目攻关和科技成果推广工作。组织开展水利行业质量监督工作。承担水利统计和水利审计工作。

(十四)负责本单位、本行业领域内安全生产和安全监督管理工作。

(十五)完成县委、县政府交办的其它任务。

(十六)职能转变。切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先,从增加供给转向更加重视需求管理,严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先,加强水资源、水域和水利工程的管理保护,维护河库健康美丽。坚持统筹兼顾,保障合理用水需求和水资源的可持续利用,为经济社会发展提供水安全保障。

二、机构设置

宁城县水利局是宁城县人民政府工作部门,为科级行政单位,独立核算。水利局内设机构五个:办公室、计划财务股、综合股、河湖股、行政审批办公室。所属事业股室12个:宁城县水政监察大队、宁城县水土保持工作站、宁城县抗旱服务队、宁城县水利勘测设计队、宁城县水产管理站、宁城县河道管理站、宁城县水利工程管理站、水旱灾害防御中心、宁城县水利局公共事业管理办公室、宁城县水利建设工程质量监督站、宁城县天义东小河管理站等、节约用水办公室人员情况:行政编制10人,工勤1人,事业编制数79人,长期聘用人员5人。年末实有人81人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

2019年财政拨款收入合计13646.85万元,其中:年初结转6928.26万元。财政拨款实际支出6905.65万元,其中:基本支出—人员经费支出836.48万元,日常公用经费支出177.02万元,项目支出5892.15万元。年末结转6741.21万元。财政拨款收入年初预算数为1020.67万元,执行过程中调整一般公共预算财政拨款收入6718.6万元,其中:基本支出拨款收入1041.52万元,项目支出拨款收入5677.08万元。调整预算收入较年初预算增加5697.93万元,主要原因是增加中央预算投资及中央水利发展资金,项目资金结转的原因是工程项目资金正在按工程进度申请支付。

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计13,646.85万元,其中:本年收入合计6,718.6万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余6,928.26万元;支出总计13,646.85万元,其中:结余分配0万元,年末结转6,741.21万元。与2018年度相比,收入总计减少10,853.59万元,下降44.3%;支出总计减少10,853.59万元,下降44.3%。主要原因是因为本年度减少了2018年高效节水灌溉“PPP”工程项目6000万元

(二)关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计6,718.6万元,其中:财政拨款收入6,718.6万元,占100%。

(三)关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计6,905.65万元,其中:基本支出1,013.5万元,占14.7%;项目支出5,892.15万元,占85.3%。  

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计13,646.85万元,其中:年初结转和结余6,928.26万元;支出总计13,646.85万元,其中:年末结转6,741.21万元。与2018年度相比,收入减少10,680.59万元,下降43.9%;支出减少10,680.59万元,下降43.9%。主要原因是因为本年度减少了2018年高效节水灌溉“PPP”工程项目6000万元

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计6,905.65元,其中:基本支出1,013.5万元,占14.7%;项目支出5,892.15万元,占85.3%。

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,013.5万元,其中:人员经费836.48万元,主要包括:主要包括:基本工资376.13万元、津贴补贴262.51万元、奖金8.46万元、绩效工资97.26万元、住房公积金72.87万元、其他工资福利支出19.25万元,较上年减少139.93万元,主要原因是:一是因为本年度离退休人员去社保开支;二是因为本年度有人员调出;公用经费177.02万元,主要包括:办公费4.74万元水电7万元邮电费1.26万元、培训费0.5万元、取暖费16.13万元、差旅费2.12万元、公务接待费1万元、公务用车运行维护费6万元、劳务费112.97万元、工会经费7.22万元、其他交通费用18.08万元较上年减少7.8万元,主要原因是:压缩办公运行经费支出。

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费预算为7万元,支出决算为7万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为6万元,支出决算为6万元,完成预算的100%;公务接待费预算为1万元,支出决算为1万元,完成预算的100%。2019年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是建立健全公务用车审批制度,严格公车使用管理,公车运行维护费与预算持平;二是严格执行公务接待制度,公务接待费与预算持平

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费支出7万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出6万元,占85.7%;公务接待费支出1万元,占14.3%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加0万元,主要原因是本年度无因公出国计划。

公务用车购置及运行维护费支出6万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,较上年增加0万元,主要原因是本年度未购置车辆。公务用车运行维护费支出6万元,用于车辆的保险费、汽油费、维修费、过路过桥费等。车均运维费3万元,较上年增加0万元,主要原因是建立健全公务用车审批制度,严格公车使用管理。财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出1万元。其中:国内公务接待费1万元,接待10批次,共接待85人次。主要用于上级主管部门来宁城开展的各类检查、验收及查看项目等日常接待,较上年增加1万元,主要原因是由于去年招待费没有预算,本年度按预算执行

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

本部门按要求在申报、编报项目时,同步编报项目绩效目标及绩效指标,分别从产出指标、效益指标、满意度指标等方面,提高绩效目标与项目预算的匹配性。

全面实施预算绩效管理,按照高质量发展要求,牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念,把有限的财政资金用在刀刃上,切实提高财政资配置效率和使用效益。我部门项目绩效评价自评基本达成预期指标。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

水利发展资金全年预算数为3068万元,全年执行数2258万元,完成预算的74%(其中:中央补助全年预算2258万元,全年执行数2258万元,完成预算的100%)。水利发展资金项目绩效评价自评基本达成预期指标。详见水利发展资金项目支出绩效自评表。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出177.02万元,主要包括:办公费4.74万元水电7万元邮电费1.26万元、培训费0.5万元、取暖费16.13万元、差旅费2.12万元、公务接待费1万元、公务用车运行维护费6万元、劳务费112.97万元、工会经费7.22万元、其他交通费用18.08万元2018年减少7.8万元,降低4.2%。主要原因是:压缩办公运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计256.22万元,其中:政府采购货物支出114.28万元,2018年增加74.67万元,增长188.5%,主要原因是:工程项目设备投资增加政府采购工程支出0万元,比2018年增加0万元,增长0%政府采购服务支出141.94万元,比2018年减少18.43万元,降低11.5%,主要原因是:政府采购服务支出减少。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆主要领导干部用车0辆机要通信用车0辆应急保障用车0辆执法执勤用车1,主要用于:水政执法(此车已停用)特种专业技术用车0离退休干部用车0辆;其他用车4辆,其中公务用车2辆主要是用于用于日常各项下乡检查及测量施工,其他2辆为承载钻机专用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2018年增加0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2018年增加0台(套)。

 

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:高新艳    联系电话:0476-4272086

 

 
   附件:部门决算公开表


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