内蒙古自治区赤峰市宁城县疾病预防控制中心 2019年度决算公开报告

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2019年度收入决算情况说明

(三)关于2019年度支出决算情况说明

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职责

 (一)负责制定并指导和组织实施全县疾病预防控制技术对策和措施
  (二)负责调查重大疫情和突发事件并提出控制措施
  (三)参与公共卫生中毒事件的调查
  (四)开展各类疾病监测,负责疾病预防控制信息的收集、整理、统计分析、综合评价、信息反馈及疫情预测和报告工作
  (五)负责预防接种管理、技术指导、效果分析评价和生物品管理工作
  (六)运用技术手段对化学性、物理性、生物性、社会性、心理性、环境性、职业性等因素所致疾病进行流行病学调查、危险因素监测、卫生学评价,负责消毒、杀虫、灭鼠工作的技术指导
  (七)指导和承担全县救灾防病技术工作并发放消杀药品;

(八)开展疾病预防控制及公共卫生相关领域的科学研究;

(九)指导和开展健康教育、健康促进、结核病防治工作;

(十)指导并参与社区卫生服务和初级卫生保健工作;

(十一)承担县卫生局考核认证的预防性体检工作;

(十二)承担卫生法律、法规规定的相关从业人员卫生法律及卫生知识培训教育;

(十三)承担县卫生局认证的健康相关产品、场所卫生质量检验及认证任务,为卫生监督执法提供技术支撑;

(十四)承担县卫生局交付的其他任务。 

二、机构设置

    本单位是正科级事业单位,领导指数为1正2副,编制人数为47人。本年度本单位无机构及编制人数变动情况。

2019年度决算数据为本单位本级一家单位。

本单位是正科级事业单位,,编制人数为47人,2018年末实有职工45人,在职人员45人(其中政府购买服务人员1人);2018年度离休职工1人;退休35人,2019年末资产总计3017.51万元,其中固定资产为2005.67万元,无形资产40.83万元。本年度新增固定资产10.56万元。公务用车4辆。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

本单位2019年度总收入为2152.80万元,其中财政补助收入757.13万元,经营收入为1395.03万元,其他收入为0.63万元;2019年总支出为1891.90万元。

本年初财政拨款安排预算为405.85万元,其中卫生健康支出371.07万元;住房公积金34.78万元

本年度调整预算数为757.13万元,其中卫生健康支出719.90万元;住房公积金37.23万元与收入数一致。决算数与调整预算数一致。

2018年度调整预算数为737.41万元,其中社会保障和就业支出68.09万元;医疗卫生和计划生育支出637.73万元;住房公积金31.59万元。

2018年度比较增加了19.72万元净增加数为项目收入增加。

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计2,279.16万元,其中:本年收入合计2,152.80万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余126.36万元;支出总计2,279.16万元,其中:结余分配216.33万元,年末结转和结余170.92万元。与2018年度相比,收入总计减少16.74万元,下降0.7%;支出总计减少16.74万元,下降0.7%。主要原因:是离退休人员归口管理,在社保局发离退休费,使得总收入及总支出都减少。

(二)关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计2,152.80万元,其中:财政拨款收入757.13万元,占35.2%;经营收入1,395.03万元,占64.8%;其他收入0.63万元,占0%。

(三)关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计1,891.9万元,其中:基本支出537.97万元,占28.4%;项目支出175.24万元,占9.3%;经营支出1,178.7万元,占62.3%。

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计883.5万元,其中:年初结转和结余126.36万元;支出总计883.5万元,其中:年末结转和结余170.92万元。与2018年度相比,收入减少263.19万下降23%;支出减少263.19万元,下降23%。主要原因:一是财政拨款项目收入增加19.73万元;二是项目工作尚未完成,项目资金年末结转较多所以造成支出下降。

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计712.57元,其中:基本支出537.34万元,占75.4%;项目支出175.24万元,占24.6%。

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出537.34万元,其中:人员经费432.9万元,主要包括:基本工资199.14万元、津贴补贴63.25万元绩效工资129.34万元、住房公积金37.23万元、其他工资福利支出3.94万元(其他工资福利支出为政府购买服务人员的工资及社保费),较上年减少105.56万元,主要原因是:离退休人员归口管理,在社保局发离退休费,使得总收入及总支出都减少;公用经费104.44万元,主要包括:办公费9.83万元、印刷费0.65万元邮电1.93万元取暖14.29万元、差旅费6.01万元、维修(护)6.95万元、培训费0.49万元、公务接待费0.97万元、专用材料费33.49万元、劳务费14.29万元、委托业务费3.22万元、工会经费3.48万元、公务用车运行维护费6.77万元、专用设备购置支出2.07万元,较上年增加39.8万元,主要原因是:差旅费增加了3.27万元、维修(护)增加了4.41万元、专用材料费增加了21.11万元、劳务费增加了5.52万元、工会经费增加了3.48万元、专用设备购置支出增加了2.07万元。

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费预算为29.8万元,支出决算为9.22万元,完成预算的30.9%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为25万元,支出决算为8.25万元,完成预算的33.0%;公务接待费预算为4.8万元,支出决算为0.97万元,完成预算的20.2%。2019年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:是三公”经费支出预决算对比相差较大,相差20.58万元,主要是年初预算专项业务费较大,共计预算了300.0万元(尚未拨付),按照比例预算三公”经费公务用车购置及运行维护费预算25万元公务接待费预算为4.8万元但是本年度专项业务费仅用了39.24%,所以三公”经费也没有用完,完成预算的30.9%

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费支出9.22万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出8.25万元,占89.5%;公务接待费支出0.97万元,占10.5%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加0万元

公务用车购置及运行维护费支出8.25万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,较上年增加0万元。公务用车运行维护费支出8.25万元,用于本单位业务用车的燃油、过桥、维修、保险等费用,车均运维费2.06万元,较上年增加0万元财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。

公务接待费支出0.97万元。其中:国内公务接待费0.97万元,接待24批次,共接待166人次。主要用于上级业务及主管部门来基层检察督导工作的接待费用。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加0万元

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

  贯彻预防为主,坚持防治结合、联防联控、群防群控,充分发挥“业务管理、技术指导、质量控制”职能,不断提升疾病预防与控制能力

本单位由于从事财务工作的人员较少,尚未进行严格的预算绩效管理考核工作,后期有待于提高对绩效管理工作的认识,提升财务人员对绩效考核工作的水平,使绩效考核指标真正适应本单位的实际情况,在此基础上选择合理的指标体系、有效的参考标准值、科学的评估办法,从而提高财务管理工作的有效性和准确性

通过对本单位绩效考核,可以清晰掌握财务人员的工作情况,从而在实际工作中改变一些不合理的做法,推动预算及绩效考核管理工作的执行,为财务管理工作营造一个良好的内部环境,并让员工集中精力于本职业务中。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

贯彻预防为主,坚持防治结合、联防联控、群防群控,充分发挥“业务管理、技术指导、质量控制”职能,不断提升疾病预防与控制能力

本单位2019年购买便携式CO2分析仪1台,价值1.70万元;数字温湿度计2台,价值0.37万元。便携式CO2分析仪是一种在工业环境中连续检测二氧化碳气体浓度的仪器,数字温湿度计是用于检测环境温度、湿度的仪器,我单位主要用于对工业及制造业公共场所的检测,通过检测从业人员工作环境从而获得其工作环境的相关资料,用来分析从业人员工作环境的污染程度对其健康状况的影响及危害对有效预防职业病具有重大意义

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度财政补助事业单位机关运行经费支出104.44万元,较2018年增加39.8万元,主要原因是:差旅费增加了3.27万元、维修(护)增加了4.41万元、专用材料费增加了21.11万元、劳务费增加了5.52万元、工会经费增加了3.48万元、专用设备购置支出增加了2.07万元。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计38.68万元,其中:政府采购货物支出38.68万元,2018年减少94.42万元,降低70.9%,主要原因是:主要用于采购检验仪器,采购手续已经批复并完成,采购合同尚未签订,款项尚未支付;政府采购工程支出0万元,比2018年增加(0万元,增长(降低)0%;政府采购服务支出0万元,比2018年增加0万元,增长0%,。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位总资产为3017.51万元,其中固定资产2005.67万元,无形资产40.83万元。本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车4辆,主要是用于本单位业务用车,主要是满足督导、采样、扶贫等业务工作的需求。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2018年增加少0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2018年增加0台(套)。

(四)政府性基金预算财政拨款收入支出情况

 我单位2019年没有政府性基金预算财政拨款收入支出情况,所以政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表为空表。

政府性基金预算财政拨款支出情况上报空表说明

2019年度我单位政府性基金预算财政拨款0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。

2019年度我单位无政府性基金财政拨款预算收入。无政府性基金财政拨款

 

 

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:张丽艳    联系电话:0476-4230382

 

   附件:部门决算公开表


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