内蒙古自治区赤峰市宁城县农牧业局 2019年度决算公开报告

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2019年度收入决算情况说明

(三)关于2019年度支出决算情况说明

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职责

宁城县农牧局是宁城县人民政府职能部门,负责全县实施村兴占略、农牧产业技术引进推广、研发、种植、畜牧养殖发展、农畜产品质量安全监督、负责动物防疫卫生监督、负责落实“三农”工作落实情况、农业机械作业规范及技术标准、组织实施农机购置补贴农牧业经济管理工作.

二、机构设置

宁城县农牧局属财政拨款的行政单位人员基本情况;在编人232人,其中行政人员编制16人、参公人员编制52人、事业人员编制164人。内设23个科室包括:草原建设站、畜牧工作站、动物疫病中心、动物卫生监督所、经济作物工作站、科教站、畜产品质量安全监督站、农村能源站、农机监理站、农牧局办、农业产业办公室、农机推广服务中心、农技术推广中心、农业经营管理站、综合执法大队、农田水利建设、农业广校站、农业机械化技术推广、农作物病虫测报站、天义城区动防站、土肥站、植保站、种子管理.

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

一)收入支出预算安排情况

2019年宁城县农牧局财政拨款收入年初预算为3077.37万元、支出年初预算安排为人员经费2059.86万元、日常公用经费291.61万元、项目支出725.90万元.各项预算与2018年对比略有增加,主要原因由于2019年农牧局机构改革,并入了农牧机械中心、农工部、所以预算各项有增加.

(二)收入支出预算执行情况

当年收入支出预算执行基本情况,与上年度对比情况,包括增减幅度,增减变动主要原因对比

经费项目

预算金额

(万元)

决算金额

(万元)

差额(万元)

备注

人员经费

2059.86

2236.8

176.94

机构改制三个单位并入农牧局人员经费增加

日常公用经费

291.61

238.9

-52.71

主要原因节约开支、严格控制三公经费开支

项目支出

725.90

6679.7

5953.80

机构改制三个单位并入农牧局业务及项目增加

合计:

3077.37

9155.5

6078.03

 

预、决差异分析,一般公共服务支出增加原因2019年我局由于机构改革农机局、农工部两个单位并入农牧局所以相应的人员经费增加、项目支出业务增加.

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计26,180.29万元,其中:本年收入合计21,866.13万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余4,314.16万元;支出总计26,180.29万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余17,024.71万元。与2018年度相比,收入总计增加15,934.71万元,增长155.5%;支出总计增加15,934.71万元,增长155.5%。主要原因:机构改制农牧局并进三个单位人员经费增加,项目增加。

(二)关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计21,866.13万元,其中:财政拨款收入21,866.13万元,占100%;

三)关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计9,155.58万元,其中:基本支出2,475.86万元,占27%;项目支出6,679.72万元,占73%; 

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计26,180.29万元,其中:年初结转和结余4,314.16万元;支出总计26,180.29万元,其中:年末结转和结余17,024.71万元。与2018年度相比,收入增加15,934.71万元,增长155.5%;支出增加15,934.71万元,增长155.5%。主要原因:主要原因由于2019年农牧局由于机构改革并入了农机局、农工部所以预算各项有增加

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计9,155.58元,其中:基本支出2,475.86万元,占27%;项目支出6,679.72万元,占73%。

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2475.86万元,其中:人员经费2236.88万元,主要包括:基本工资930.1万元、津贴补贴951.47万元、住房公积金179.66万元、较上年增加140.58万元,主要原因由于2019年农牧局由于机构改革并入了农机局、农工部所以预算各项有增加;公用经费238.97万元,主要包括:办公费20.99万元、印刷费7.5万元差旅费22.2万元、会议费0.5万元、公务接待费13.8万元、专用材料费10万元、劳务费63.76万元、工会经费17.7万元、公务用车维护15万元、其他交通费67.5万元.较上年减少244.3万元,主要原因是:2019年节约开支、严格控制接待规格,控制陪餐人数以及号召职工节约用车措施.

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费预算为28.8万元,支出决算为28.8万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为15万元,支出决算为15万元,完成预算的100%;公务接待费预算为13.8万元,支出决算为13.8万元,完成预算的100%。2019年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:2019年节约开支、严格控制接待规格,控制陪餐人数以及号召职工节约用车措施

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费支出28.8万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出15万元,占52.1%;公务接待费支出13.8万元,占47.9%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。无增减情况,本年没有因公出国.

公务用车购置及运行维护费支出15万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,较上年增加0万元。公务用车运行维护费支出15万元,用于下乡检查验收、指导农民技术、动物防疫等,车均运维费15万元,于上年持平万元,主要原因是我局严格公务用车的各项管理制度、严格经费报销批审,节约用车措施,财政拨款开支的公务用车保有量为12辆。

公务接待费支出13.8万元。其中:国内公务接待费13.8万元,接待110批次,共接待1,200人次。主要用于一是我局2019年继续实行公务接待审批单制度,手续齐备,不符合要求的一律不予接待,国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。上年增加11.3万元,主要原因是机构改制合并农机局、农工部等所以公务接待比上年增加。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

一、认真贯彻落实预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理,围绕预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用开展工作,突出预算绩效管理,提高资金使用效益。

1、在预算管理方面。一是建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度;二是严格经费开支预算管理,按照专项经费的原则,使用范围对经费预算进行审核;三是实施财政支出绩效评价,全程跟踪监控绩效运行,将绩效评价结果作为以后年度预算的重要依据。

2、在财务收支管理方面。一是实行“收支两条线”管理;二是加强支出审批控制,审批人应当在授权范围内审批,不得越权审批;三是加强支出审核控制,重点审核单据来源是否合理,内容是否真实完整,使用是否准确,是否符合预算,审批

手续是否齐全。

3、在政府采购方面。一是加强对政府采购预算与计划管理,按照已批复的预算安排政府采购计划;二是加强对政府采购活动的管理,按照规定选择政府采购方式,发布政府采购信息,指定专人对所购物品的品种、规格、数量、质量和其他相关内容进行验收,妥善保管政府采购业务相关资料。

4、在国有资产管理方面,一是国有资产日常使用管理,规范资产验收入库,帐卡登记、领用交回、保管维护和损失赔偿等工作程序;二是建立资产信息管理系统,做好资产的统计、报告、分析工作,实现对资产的动态管理。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

2019年我单位对预算项目绩效申报,积极开展绩效自评各项目资金使用、按照预算资金按支出、达到了预订目标、全年专项资金预算金额为 725.90万元,实际到位资金6679.7万元,资金全部到位,执行金额为6679.7万元,完成预算85.61%,

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出238.97万元,比2018年减少244.3万元,降低50.6%。主要原因是:2019年节约开支、严格控制接待规格,控制陪餐人数以及号召职工节约用车措施

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计1,217.9万元,其中:政府采购货物支出1,102.22万元,2018年增加984.6万元,增长837.1%,主要原因是:机构改制项目增加;政府采购工程支出0万元,比2018年增加0万元,增长0%,政府采购服务支出115.68万元,比2018年增加100.7万元,增长672.2%,主要原因是:机构改制项目增加。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆12辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车1辆,主要用于:农机监理下乡用车;应急保障用车0辆,执法执勤用车2辆,主要用于:用于农业执法下乡;特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车9辆,主要是用于下乡农业技术指导检查动物防疫等。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2018年增加0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2018年增加0台(套)

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:陈艳红    联系电话:0476-2840023

 


   附件:部门决算公开表


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