内蒙古自治区赤峰市宁城县汐子镇人民政府 2019年度决算公开报告

 目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2019年度收入决算情况说明

(三)关于2019年度支出决算情况说明

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职责

汐子镇人民政府的主要职责是:贯彻党的路线、方针、政策,落实上级党委、政府的决定和命令,承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权,推动农村物质文明、政治文明、精神文明和和谐社会建设的重大任务,全面推进社会主义新农村建设。具体职责为:

(一)促进经济发展。制定实施本镇经济发展规划,发展壮大农村集体经济,大力发展农村个体私营等非公有制经济,推进农村市场经济体系的建设,鼓励兴办各类协会和中介组织,发展现代农业和二、三产业,促进农民增收。

(二)加强社会管理。制定实施本镇社会发展规划,负责管理教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业和计划生育、民政、城镇管理、村镇建设、道路建设、交通秩序等行政执法和管理工作,依法指导和帮助社会民间组织健康发展,配合上级有关部门做好安全生产、国土资源管理、环境保护和市场监管等工作,加强对上级部门派驻机构的协调和监督,强化乡镇财政、各村(社区)财务和集体资产的监督管理,建立健全减轻农民负担的监督管理机制,完善农村社会救助和保障体系,建立防灾减灾等区域性、突发性事件的处置工作机制。

(三)搞好公共服务。加强基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设,发展农村社会公共事业和集体公益事业,组织引导农村劳动力转移和就业,加强农村社会化服务体系建设,鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

(四)维护社会稳定。加强社会治安综合治理,综合协调平安建设工作,强化信访、调解工作,化解农村社会矛盾,维护社会秩序;抓好法制宣传和普法教育,增强干部群众的法制意识,保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产,保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

(五)巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设,强化镇人大对镇政府的监督,切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导,扩大和健全农村基层民主,充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

二、机构设置

1.机构情况。

我单位独立核算机构1个,为政府办公室及相关机构事务。我单位上年度独立核算机构7个,其中行政单位2个,事业单位5个。本年度机构改革把政府内部按部门分类合并为一个政府机关。

2.人员情况。

2019年末实有人数89人,比上年减少82人,主要变动情况是退休人员75人纳入社保局管理,行政人员减少4人,调入1人退休3人,事业人员调出1人退休2人

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

 2019年,全镇总收入5716.2万元,其中:年初预算收入1707.61万元,调整预算收入4008.59万元。本年收入中财政拨款收入5714.68万元,其他收入1.52万元;年初结转和结余2422.69万元;财政拨款支出总计6710.58万元,其中:基本支出1091.42万元,完全按照年初预算安排各项支出;项目支出5619.16万元;支出总计6710.58万元;年末结转和结余1428.30万元。

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计8,138.88万元,其中:本年收入合计5,716.2万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余2,422.69万元;支出总计8,138.88万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余1,428.3万元。与2018年度相比,收入总计增加1,176.69万元,增长16.9%;支出总计增加1,176.69万元,增长16.9%。主要原因:一是上年度结转结余资金本年度支出造成收支同比例增长;二是今年扶贫资金增加;三是今年政府性基金增加

(二)关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计5,716.2万元,其中:财政拨款收入5,714.68万元,占100%;其他收入1.52万元,占0.02%。

(三)关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计6,710.58万元,其中:基本支出1,091.42万元,占16.3%;项目支出5,619.16万元,占83.7%;(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计8,137.37万元,其中:年初结转和结余2,422.69万元;支出总计8,137.37万元,其中:年末结转和结余1,428.3万元。与2018年度相比,收入增加(减少)1,177.07万元,增长(下降)16.9%;支出增加(减少)1,177.07万元,增长(下降)16.9%。主要原因:一是上年度结转结余资金本年度支出造成收支同比例增长;二是今年扶贫资金增加;三是今年政府性基金增加

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计5,164.84元,其中:基本支出1,089.91万元,占21.1%;项目支出4,074.93万元,占78.9%。

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,089.91万元,其中:人员经费906.37万元,主要包括:基本工资404.56万元,津贴补贴231.52万元,奖金8.89万元,绩效工资180.60万元,住房公积金78.98万元,社会保障缴费1.09万元,对个人和家庭的补助支出0.72万元。较上年减少74.08万元,主要原因是:本年度退休人员工资到社保局开支;公用经费183.54万元,主要包括:办公费23.09万元,印刷费4.26万元,电费12.19万元,邮电费0.75万元,取暖费20.53万元,差旅费8.81万元,维修费9.94万元,会议费5.95万元,培训费0.42万元,公务接待费9.65万元,劳务费26.59万元,工会经费7.84万元,福利费8.58万元,公务用车运行维护费14.73万元,其他交通费28.60万元,资本性支出1.59万元。较上年减少16.82万元,主要原因是:政府按着例行节约原则节约了办公费用支出。

(七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为24.6万元,支出决算为24.38万元,完成预算的99.1%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为14.8万元,支出决算为14.73万元,完成预算的99.5%;公务接待费预算为9.8万元,支出决算为9.65万元,完成预算的98.5%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是我单位按预算支出,没有超预算

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出24.38万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出14.73万元,占60.4%;公务接待费支出9.65万元,占39.6%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出14.73万元。其中:公务用车购置支出0万元,支出,车均购置费0万元,较上年增加0万元,。公务用车运行维护费支出14.73万元,用于公务用车加油过桥保险和维修费车均运维费2.1万元,较上年减少0.07万元,主要原因是本着厉行节约的原则,财政拨款开支的公务用车保有量为7辆。

公务接待费支出9.65万元。其中:国内公务接待费9.65万元,接待105批次,共接待1,101人次。主要用于一是政府日常来客招待;二是扶贫检查;三是林业检查等。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。较上年减少0.07万元

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

2019年,按照上级财政部门要求稳步开展预算绩效管理工作,由主要领导负责成立预算绩效管理小组,具体由财政所人员负责,主要工作分为三部分,一是科学合理编制本部门预算,二是严格执行预算,三是完成预算情况评价管理。截止2019年年底,所有实施项目都按计划实施

 

(二)部门决算中项目绩效自评结果

2019年本单位共完成绩效目标填报主要包括扶贫指标养殖产业园与种植产业园绩效目标。

种植产业园:

目标1:建设种植扶贫产业园1处,占地1000亩,建设冷棚408个。

目标2:通过扶贫产业园项目,实现年增产值1214万元,贫困户年均增收入1.5万元/户,有效巩固脱贫成果。

养植产业园:

目标1:对贫困户购买牛、驴、羊等养殖项目进行补贴,加大产业扶贫投入。

目标2:通过补贴,有效地增强了贫困户养殖规模,增加贫困户收入。

街巷硬化项目

目标1:硬化道路1.5公里。

目标2:通过街巷硬化,生产生活环境有效提升。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出183.54万元,比2018年200.36万元,减少16.82万元,降低8.39%。主要原因是:办公费用较少形成的。2019年机关运行经费支出主要包括办公费23.09万元,比2018年度的46.97万元减少了23.89万元造成的。

2019年机关运行经费支出主要包括办公费23.09万元,印刷费4.26万元,电费12.19万元,邮电费0.75万元,取暖费20.53万元,差旅费8.81万元,维修费9.94万元,会议费5.95万元,公务接待费9.65万元,劳务费26.59万元,工会经费7.84万元,福利费8.58万元,公务用车运行维护费14.73万元,其他交通费28.60万元,资本性支出1.59万元。较上年减少16.82万元,主要原因是:政府按着例行节约原则节约了办公费用支出。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计132.78万元,其中:政府采购货物支出52.8万元,比2018年减少116.42万元,增长降低68.8%,主要原因是:2019年度货物类采购项目资金减少;政府采购工程支出79.98万元,比2018年减少358.35万元,降低81.8%,主要原因是:2019年度采购工程采购资金减少。政府采购服务支出0万元,比2018年增加0万元,增长0%,与上年度没有变化。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要用于:政府执法执勤和业务下乡用车;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车1辆,主要用于:司法所用于执法执勤用车;特种专业技术用车0辆,;离退休干部用车0辆,;其他用车6辆,主要是用于政府办公用车2辆,计生业务用车1辆,城管用车1辆,安监用车1辆,防火用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2018年增加0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2018年增加0台(套)

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:刘玉芝    联系电话:0476-4901060

 

   附件:部门决算公开表


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